昆明市经济运行监测室2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市经济运行监测室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市经济运行监测室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发昆明市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（昆编办[2006]163号），昆明市经济运行监测室重点负责全市国民经济和社会发展情况监测、预测、分析、预警，年度计划执行情况的跟踪分析，中长期规划的中期评估，对宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究，参与重大经济研究课题的调研，为市委、市政府和宏观调控部门提供决策建议。同时，对强国主要城市经济社会发展情况进行多口径的横向比较研究，提供全国主要城市经济预测、趋势分析资料，负责全市宏观经济信息资源的开发和利用工作。指导全市发改系统经济运行信息化建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发昆明市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》 (昆编办［2006］163号)，昆明市经济运行监测室重点负责全市国民经济和社会发展情况监测、预测、分析、预警，年度计划执行情况的跟踪分析，中长期规划的中期评估，对宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究，参与重大经济研究课题的调研，为市委、市政府和宏观调控部门提供决策建议。同时，对全国主要城市经济社会发展情况进行多口径的横向比较研究，提供全国主要城市经济预测、趋势分析资料，负责全市宏观经济信息资源的开发和利用工作。指导全市发改系统经济运行信息化建设。

   按照职能职责，经济运行监测室2020年主要完成了以下工作：

1、建立常态化城市经济信息渠道。依托城市经济信息网，建立城市间联络关系，加入其数据交换、共享组织，共享资源，力求外埠城市经济信息为我所用。落实本埠相关信息数据取数源头，研究数据方向、口径，针对沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】工作实际需要，明确数据库具体指向，做到既有别于统计部门的全口径，数据又可提供经济分析所需。

2、完成全国省会城市各年度、季度、月度社会经济发展对比分析，详细分析昆明市在全国各类城市中的经济发展水平。根据经济发展情况提供对宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究。

3、完成市发改委交办的调研、考察任务；借出人员至委投资处、政务服务窗口、办公室等处室协助完成相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市经济运行监测室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市经济运行监测室2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市经济运行监测室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市经济运行监测室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市经济运行监测室2020年度收入合计133.30万元。其中：财政拨款收入133.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15万元，主要原因是年度执行中增加人员1人。

二、支出决算情况说明

昆明市经济运行监测室2020年度支出合计133.30万元。其中：基本支出133.30万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本基本支出增加15万元，主要原因是年度执行中增加人员1人。项目支出与上年对比增加0.00万元，主要是因人员退休及休产假等原因导致在岗人员不足以致无法推进项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市经济运行监测室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.30万元。与上年对比基本基本支出增加15万元，主要原因是年度执行中增加人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.56万元，占基本支出的96.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.73万元，占基本支出的3.55%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市经济运行监测室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。项目支出与上年对比增加0.00万元，主要是因为人员退休及休产假等原因导致在岗人员不足以致无法推进项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市经济运行监测室2020年度一般公共预算财政拨款支出133.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加15万元，主要原因是年度执行中增加人员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.57%。主要用于事业人员支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于社保费用等支出。

9.卫生健康（类）支出11.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于医保费用的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市经济运行监测室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年无“三公”经费需求，主要原因是公务用车已完成相关报废手续。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增长0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年无“三公”经费需求，主要原因是公务用车已完成相关报废手续。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市经济运行监测室2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比下降100%，主要原因是公务用车已完成相关报废手续。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市经济运行监测室资产总额71.07万元，其中，流动资产0.001万元，固定资产71.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.85万元，其中固定资产减少26.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.85万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

昆明市经济运行监测室2020年决算表