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昆明市经济运行监测室2022年预算公开目录

第一部分 昆明市经济运行监测室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市经济运行监测室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市经济运行监测室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发昆明市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（昆编办[2006]163号），昆明市经济运行监测室重点负责全市国民经济和社会发展情况监测、预测、分析、预警，年度计划执行情况的跟踪分析，中长期规划的中期评估，对宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究，参与重大经济研究课题的调研，为市委、市政府和宏观调控部门提供决策建议。同时，对强国主要城市经济社会发展情况进行多口径的横向比较研究，提供全国主要城市经济预测、趋势分析资料，负责全市宏观经济信息资源的开发和利用工作。指导全市发改系统经济运行信息化建设。

负责信用信息平台及网站建设、运行、维护及管理工作，推进信用信息归集、处理、共享、公开、修复；推进信用信息平台与相关部门业务平台的数据资源共享；负责相关领域信息监测和数据政策收集，建立数据库和政策库；承担跨地区、跨部门、跨行业守信联合激励和失信联合惩戒的信息应用工作；负责诚信文化宣传、文明城市创建中诚信活动开展等相关工作；负责信用服务营商环境改善，开展社会信用体系评价，配合建立以信用为基础的新型监管工作机制。

（二）机构设置情况

2006年，根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发昆明市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（昆编办[2006]163号），昆明市经济运行监测室核定内设机构2个：综合科，信息科。2020年底，根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：在昆明市经济运行监测室加挂昆明市信用中心牌子的批复》（昆编复[2020]30号），增设内设机构2个：信用信息数据科、信用应用服务科。调整后，昆明市经济运行监测室内设机构4个：综合科、信息科、信用信息数据科、信用应用服务科。

（三）重点工作概述

根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发昆明市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》 (昆编办［2006］163号)，昆明市经济运行监测室重点负责全市国民经济和社会发展情况监测、预测、分析、预警，年度计划执行情况的跟踪分析，中长期规划的中期评估，对宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究，参与重大经济研究课题的调研，为市委、市政府和宏观调控部门提供决策建议。同时，对全国主要城市经济社会发展情况进行多口径的横向比较研究，提供全国主要城市经济预测、趋势分析资料，负责全市宏观经济信息资源的开发和利用工作。指导全市发改系统经济运行信息化建设。

按照职能职责，经济运行监测室2021年主要完成了以下工作：

1、建立常态化城市经济信息渠道。依托城市经济信息网，建立城市间联络关系，加入其数据交换、共享组织，共享资源，力求外埠城市经济信息为我所用。落实本埠相关信息数据取数源头，研究数据方向、口径，针对沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】工作实际需要，明确数据库具体指向，做到既有别于统计部门的全口径，数据又可提供经济分析所需。

2、完成全国省会城市各年度、季度、月度社会经济发展对比分析，详细分析昆明市在全国各类城市中的经济发展水平。根据经济发展情况提供对宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究。

   3、承担了发改委向本级人民政府统计机构提供组织实施统计调查所取得的国民经济核算相关资料整理、报送工作。

二、预算单位基本情况

昆明市经济运行监测室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入248.15万元，其中：一般公共预算248.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年146.66万元对比增加101.49万元，主要原因是2021年12月增加新进在职人员8人，工资福利支出比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 248.15万元，其中:本年收入248.15万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.15万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年146.66万元对比增加101.49万元，主要原因是2021年12月增加新进在职人员8人，工资福利支出比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 248.15万元。财政拨款安排支出 248.15万元，其中：基本支出240.41万元，与上年对比增加98.75万元，主要原因是2021年12月增加新进在职人员8人，工资福利支出比上年有所增加；项目支出7.74万元，与上年对比增加2.74万元，主要原因是2021年12月新进在职人员8人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、支出分别为2010450，事业运行，2022年预算179.19万元，主要用于事业单位基本支出；

2、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算25.04万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2101102，事业单位医疗，2022年预算15.50万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

4、2101103，公务员医疗补助，2022年预算12.12万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

5、2101199，其他行政单位医疗支出，2022年预算1.0万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

6、2210201，住房公积金，2022年预算15.30万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列为：

1、工资福利支出202.75万元（其中基本支出202.75万元）；

2、商品和服务支出23.36万元（其中基本支出15.62万元，项目支出7.74万元）；

3、对个人和家庭的补助21.09万元（其中基本支出21.09万元）；

4、资本性支出0.94万元（其中基本支出0.94万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

金额0万元。

（二）与省级配套事项

金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市经济运行监测室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比减少2.36万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市经济运行监测室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有变化原因：2022年没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市经济运行监测室2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

没有变化原因：2022年没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市经济运行监测室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.36万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年减少2.36万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：昆明市经济运行监测室有公务用车1辆，已于2020年12月完成相应报废手续。

八、重点项目预算绩效目标情况

经济运行分析专项经费的绩效目标：对全国主要城市经济社会发展情况进行多口径的横向比较研究，提供全国主要城市经济预测、趋势分析资料，参与重大经济课题的调研，为市委、市政府和宏观调控部门提供相关决策建议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市经济运行监测室2022年机关运行经费安排12.18万元，与去年16.56万元增加3.29万元，增加原因：2021年底增加在职人员8人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

与上年相比，本年资产总额增加0.83万元，其中固定资产增加0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据位快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53010003400800200111

昆明市经济运行监测室2022年预算公开表