监督索引号53010003400800300000

昆明市粮油饲料产品质量检验中心

2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责昆明市粮油标准质量管理，承担粮油质量及安全方面的标准研究和制订工作；

2.负责昆明市储备粮质量监督管理，包括储备粮油污染监测、质量安全监测预报、品质分析、陈化粮鉴定、入库粮质量鉴定等工作；

3.负责昆明市军供粮、救灾粮等各种政策性粮食的质量监督检验工作；

4.负责粮油产品收购、运输、储藏、加工及销售各个环节的质量安全监督检验工作；

5.负责粮油食品质量安全市场准入监督管理工作，承担粮油放心食品评定工作；

6.负责饲料原料及产品的质量、卫生、安全监督检验工作，开展饲料污染研究；

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位内设办公室、检测室和质量控制室，是财政全额拨款事业单位，隶属于昆明市发展和改革委员会。

（三）重点工作概述

认真履行职能职责，完成上级下达的各项工作任务及公益性委托检验任务，完成检测样品1300个。

1.按时、按质、按量完成储备粮、放心粮油、军供粮、收获粮食风险监测、品质测报、质量调查等政策性粮食检验监测任务；

2.履行公益性检验服务职能，为粮食消费、粮食经营、粮食生产者做好服务。

3.加强实验室质量控制，确保检测结果准确、可靠。

4.加强从业人员培训，提高技术人员的技术能力和技术水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 394.84万元，其中：一般公共预算394.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年427.66万元对比减少32.82万元，减少的原因主要是：认真贯彻落实过“紧日子”的要求，从严从紧压减一般性支出，其中项目支出压减48万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 394.84万元，其中:本年收入394.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年427.66万元对比减少32.82万元，减少的原因主要是：认真贯彻落实过“紧日子”的要求，从严从紧压减一般性支出，其中项目支出压减48万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出394.84万元。财政拨款安排支出 394.84万元，其中：基本支出308.98万元，与上年293.66万元对比增加15.32万元，主要原因是：2022年单位在职在编总人数较上年增加1人，工资福利支出比上年有所增加；项目支出85.86万元，与上年134万元对比减少48.14万元，主要原因是单位认真贯彻落实过“紧日子”的要求，从严从紧压减一般性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.26万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，主要用于缴纳事业单位职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.39万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.94万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于缴纳事业单位其他医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.1万元，主要用于缴费职工住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行223.80万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费、日常公用经费等基本支出。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油事务支出85.86万元，主要用于粮油检测业务方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2022年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.92万元，较上年减少0.6万元，下降10.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.6万元，下降75%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

下降原因：我单位严格执行市委、市政府相关文件，加强厉行节约，进一步压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.72万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.72万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

没有变化原因：严格按照中央八项规定及其实施细则精神厉行节约，公务用车运行维护费预算与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

粮油质量检测专项经费项目为一般性业务支出，绩效目标：认真履行职能职责，完成上级下达的各项工作任务及公益性委托检验任务，完成检测样品1300个，为昆明市储备粮油、市场粮油的质量安全提供有效的数字依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额2073.17万元，其中，流动资产168.6万元，固定资产1865.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38.1万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年资产总额1875.7万元相比，本年资产总额增加197.47万元，其中流动资产减少65.56万元，固定资产增加224.93万元，在建工程增加38.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值224.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003400800300111

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年部门预算公开表