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昆明市发展和改革委员会(本级)2021年度部门决算

目录

第一部分昆明市发展和改革委员会(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市发展和改革委员会(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1．组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责有关规范性文件合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉工作。

2．提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划。

3．组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划，提出国民经济和社会发展年度主要预期目标。负责全市经济监测分析、预测预警，提出政策措施建议。

4．指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。

5．编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。统筹开展全市固定资产投资分析监测、预测和预警，协调解决投资运行中的重大问题。指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费。

6．提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，按照规定权限审核重大项目。

7．负责协调推进昆明市“一带一路”、辐射中心建设。

8．推进全市重点流域综合治理和流域经济发展，负责组织沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作。

9．提出农村经济和生态保护与建设发展战略及有关政策建议，协调有关重大问题。

10．拟订易地扶贫搬迁、以工代赈有关规划和年度实施计划，并统筹协调实施。

11．统筹交通运输发展规划与全市发展规划衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

12．组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。

13．组织拟订推进创新创业和高技术发展的规划、政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设。

14．组织推进生态文明建设排头兵工作。拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革有关工作。

15．综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。

16．监测研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。

17．研究分析全市社会资金平衡和财政、金融体制改革等重大问题。

18．贯彻落实国家和省重大价格改革政策、方案。研究提出市级价格调控政策措施建议。

19．贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省价格定价目录及价格管理权限，拟订由市级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。

20．贯彻落实国家和省成本调查、成本监审的工作制度、规则。贯彻落实政府定价成本信息公开管理办法，组织实施政府定价成本信息公开。

21．组织拟订电网发展规划、计划和政策并组织实施。承担电力建设项目审核工作，负责需要国家、省核准的电力建设项目的初审和申报工作。

22．拟订石油、天然气利用规划、计划和政策并组织实施。承担石油天然气建设项目的审核工作，负责需国家、省核准的石油天然气项目的初审和申报工作。

23．拟订水电、太阳能、风能、生物质能等新能源和可再生能源发展计划并组织实施。

24．指导能源行业资源综合利用工作。协调推进能源科技装备项目，拟订实施燃料乙醇发展计划并组织实施。

25．负责全市粮食流通宏观调控，拟订全市粮食总量和品种供求平衡计划。

26．拟订市级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全市级重要物资储备体系的建议，研究提出市级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

27．组织开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系等重大问题研究。

28．拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施。

29．负责贯彻落实《国家粮食流通统计调查制度》，指导监督全市粮食和物资储备行业贯彻实施会计制度和财政、金融、税收政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、发展战略和规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、辐射中心办（推进“一带一路”建设工作领导小组办公室）、地区经济处、农村经济处、易地扶贫搬迁处、基础设施发展处（昆明市推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、评估督导处、价格调控监测处、价格收费管理处、成本调查监审处、电力处、石油天然气和能源安全处、水电新能源处、能源综合利用处、粮食储备处、物资能源储备处、粮食和物资安全发展处、粮食和物资监督检查处、粮食和物资核算统计处、人事处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极发挥好参谋助手作用

一是全力促进经济平稳健康发展。尽快出台2022年稳增长政策，及早拟制明年一季度开门红工作方案，明确重点工作任务，压实工作责任，确保全年经济实现高开稳走。科学制定、印发全市2022年主要经济指标预期目标，压实县区、行业主管部门责任，确保各级各部门围绕目标抓落实。二是加强经济运行监测分析。建成昆明市经济运行监测分析数字化平台，提高研判能力，及时把握经济运行走势，找准发展过程中出现的新问题、新情况，提升经济运行分析质量和水平，做好宏观经济的预测、预警，为党委、政府决策提供参考依据。三是加强调查研究。充分发挥“牵头抓总”作用，围绕区域性国际中心城市建设、高质量发展、全面深化改革等全局性、战略性、前瞻性问题，有的放矢地开展调查研究。四是加强经济安全形势研判。认真贯彻中央、省委财经委员会统一决策部署，做好统筹协调，推进沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】防范重大金融风险的具体措施任务落实，确保各项措施产生实效；组织召开昆明市委财经委员会会议，确保市委市政府重大经济决策落到实处。进一步完善经济安全工作协调机制，推进经济安全工作协调机制领导小组建设。

2.切实抓好投资管理和项目建设

一是统筹好投资项目储备推进。开展项目谋划行动，各县（市）区、开发（度假）区谋划不低于5个新增的、明年上半年能够开工的重大产业项目。编制市级重点项目计划，申报一批项目纳入省“四个一百”重点项目管理。建立重大项目协调推进机制，制定重点项目协调推进工作方案，研究出台重点项目管理办法，统筹土地、林地和资金等向重大项目集中。二是培育投资增长点。在保持房地产行业投资平稳增长的基础上，挖掘行业投资潜力：巩固综合交通投资，推动长水国际机场改扩建、地铁9号线、地铁6号线（三期）、晋宁至易门高速公路、乌东德至禄劝高速公路、小铺至功山高速公路改扩建等项目开工建设；提速城市更新改造，推进巫家坝、白沙河、西北新城、茨坝等片区城市更新进度，统筹推进棚户区改造、老旧小区改造、公共租赁性住房建设，提升城市品质；提速城市内涝治理，结合城市体检，盘清主城区排水管网、淹水点、易涝点等，编制系统化整治方案，启动一批重大项目建设；加速环保整改，谋划一批重大生态环保项目，推动滇池绿道项目开工建设；推动文教卫行业重大项目建设，推动派拉蒙、七彩世界、华强方特等重大项目开工建设，启动国际健康城建设，推动三个区域医疗中心项目开工建设，加快推进在昆高校、职业院校项目建设。三是抓实招商引资工作。实施重点产业链“链长制”，围绕新材料、大健康、数字经济等新兴产业制定招商引资计划，着力引进一批重大产业项目。把招商引资项目签约率、落地率、开工率纳入考核范畴，加大工业项目占比，力争全市工业类项目招商引资占比不低于30%。四是规范投资项目审批。规范运用投资项目在线监管平台，实行投资项目全生命周期管理；推动在线监管平台信息共享，数据共用；修订出台投资项目审批、核准、备案相关文件，提高投资项目审批效率。五是规范固定资产投资考核。考核九个行业投资的基础上，从工业和信息化行业投资中，单列考核数字经济，新增生态环保行业投资。同时，将商贸行业投资中商业部分剔除，纳入房地产业一并考核。在县区考核中，增加民间投资、产业投资、工业投资考核指标，切实优化投资结构。

3.积极推动产业结构优化升级

一是推进实施龙头产业发展项目。继续推进闻泰智能制造产业园项目、先导（昆明）新材料科技产业园项、东旭集团中硼药用玻璃管UTG玻璃OLED载板玻璃项目、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司磷酸铁和磷酸铁锂生产项目等重大产业项目。二是加快打造产业聚集发展新片区。加快宜良产业园木龙片区、寻甸产业园倘甸片区的基础设施建设，打造昆明工业发展的新增长极。支持安宁市加快发展新能源电池正极、负极、铜箔、隔膜、电解液等核心材料项目，培育形成新能源电池千亿级产业集群。三是推进新材料产业发展。盯住有色金属、化工、光电子微电子及半导体、稀贵金属等新材料，推动稀贵金属资源循环再生、高效利用和铜、铝、锡下游精深加工产业链建设，支持高新区、安宁工业园区建设国内领先的贵金属新材料产业基地和化工新材料特色园区，做好贵研铂业、云南锗业、云南锡业等重点企业的服务工作，推进电子装联材料、碳化硅单晶片、先导（昆明）新材料产业园等重点项目建设。四是统筹数字经济发展。紧抓数字经济大发展机遇，引导、鼓励传统企业嫁接大数据、物联网、数字孪生、人工智能等与之关联产业，推动传统优势产业数字化、智能化转型升级，加速电子信息、智能制造等新兴产业迅速崛起。跟踪推进昆明智能制造闻泰产业园（二期）、昆明紫光芯云产业园、城市大脑等重点项目建设。支持数字经济行业示范项目、5G应用示范场景项目建设，支持呈贡区打造云南省数字经济开发区，支持五华区打造云南省区块链中心，支持官渡区、盘龙区打造数字经济特色园区。五是优化完善现代物流体系。出台《“十四五”时期现代物流业发展规划》。加快国家物流枢纽载体城市建设，推动商贸服务型国家物流枢纽建设取得显著成效，力争陆港型、空港型国家物流申报工作取得突破性进展。开工建设昆明集装箱中心站海关监管作业场所，着力打造王家营片区大宗货物集散中心。加快物流基础设施建设，重点推进京东昆明“亚洲一号”一期项目、宜良韵达（云南总部）智慧物流产业园项目等尽快建成投产。

4.持续深化改革创新

一是加快推进关键性改革任务重点突破。持续深化供给侧结构性改革，巩固“三去一降一补”成果，继续推进钢铁行业化解过剩产能，落实分级风险管控机制，建立长效机制。完善要素市场化配置体制机制，进一步激发社会创造力和市场活力。严格落实市场准入负面清单，开展市场准入隐性壁垒清除工作。推进农业水价综合改革工作，开展滇池流域农业水价、农村污水处理及农村垃圾处理收费机制课题研究。开展建立健全绿色低碳循环发展经济体系行动改革任务前期研究。二是纵深推进大众创业万众创新。充分利用好昆明市大众创业万众创新联席会议制度，营造高效创新、精益创业的双创氛围，提升双创示范基地的带动作用，进一步促改革稳就业强动能，更好激发市场活力，促发展、扩就业、惠民生。

5.不断提升对外开放广度和深度

一是积极建设云南面向南亚东南亚辐射中心。以“一枢纽、四中心、三品牌”为抓手，加快区域性国际中心城市建设。制定下发《昆明市建设区域性国际中心城市2022年度行动计划》，明确12个专项工作2022年的重点工作任务、责任分工、保障措施，确保各项工作有序推进。适时动态完善《区域性国际中心城市“十四五”期间重大项目库》，突出重大和标志性项目对区域性国际中心城市的支撑力。落实“粤桂黔滇川高铁经济带合作”，“川滇黔十四市（州）合作与发展”，“中欧案例合作”等合作机制。二是持续稳外资。充分利用好国家鼓励类项目政策措施，支持外资企业办理鼓励类项目确认。贯彻落实好《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》和《鼓励外商投资产业目录》，对未纳入外商投资准入特别管理措施的行业、领域，坚持内外资平等的准入原则和办事程序，指导县（市）区做好外商投资项目备案。加大外贷项目组织申报力度。加强外国政府贷款、国际金融组织贷款项目申报工作。持续优化涉外市场开放环境，对标国家营商环境指标体系，学习借鉴福建厦门等地先进经验，持续打造具有昆明特点的市场开放一流营商环境。

6.积极促进区域协调发展

一是加强政策引领。加快《昆明市促进区域协调发展实施意见》印发实施，彻底改变环湖造城的发展模式，推动城市多中心、网络化、组团式发展。按照“老城焕新、新城崛起、两翼齐飞、多点支撑”的市域发展格局和各县（市）区功能定位新要求，加强对各县区的调研指导。二是推进市域连片发展。聚焦对五华—富民、嵩明—空港等一体化发展的先行区、示范区在政策支持、问题协调等方面的服务指导，突破现有行政框架和考核体系，创新体制机制和顶层设计，为其他地区的深度融合发展和利益分配模式积累经验。开工建设三环闭合、彩云路提升改造、南北大道、国道G108线富民县至五华区提升改造等重大项目。三是推动市区融合发展。加强和滇中新区沟通对接，及时交流工作推进过程中的新困难、新问题，加强对嵩明空港片区基础设施建设，尤其是教育、医疗公共资源的供给和覆盖，提高产城融合水平和片区吸引力，推动“市区融合”发展迈上新台阶。

7.坚决扛起保护生态政治责任

一是统筹协调能耗双控与经济发展的关系。精准动态实施重点用能单位用能预算管理，提前预判全社会能耗总量及能耗强度控制情况，科学调整预算限额，确保完成全年能耗强度控制目标任务。精准施策做好能源要素保障，推动高耗能行业存量企业延长产业链降低单位增加值能耗，控制过剩产能腾挪能耗空间支持新兴产业项目新增能耗。探索开展能耗产出效益评价，制定区域、行业、企业单位产值、单位增加值、单位用电、单位投资能耗产出效益评价指标及标准，推动能源要素向单位能耗产出效益高的产业、地区和项目倾斜。依法依规开展节能审查工作，对“两高”行业项目严格把关、科学评估，对其他行业高耗能项目重点关注、提前介入，支撑工业转型和高质量发展。二是积极开展“双碳”工作。开展碳达峰碳中和研究报告和行动计划编制工作，全面开展碳排放统计核算工作。开展碳达峰碳中和背景下能源结构调整及产业结构升级路径课题研究，探索昆明市建设碳达峰碳中和示范城市实现路径。编制“十四五”循环经济规划，梳理摸底全市节能环保产业现状，建立健全节能环保产业统计体系，研究出台节能环保产业发展行动计划和扶持政策。三是推进生态文明排头兵建设。研究制定昆明市打造生态文明建设排头兵示范城市行动计划。建立“责任清单”、“项目清单”和“评价指标体系”，以“绿色发展指数”系统评价考核各县（市）区、开发（度假）区生态文明建设水平。

8.持续增进人民福祉

一是强化民生领域资金政策支持。严格按照国家、省中央预算内资金、国家专项债券基金的最新报送要求，积极做好社会事业项目储备和申报。重点推进养老托育、产教融合等专项工作的政策出台及实施工作。加快推进国家植物博物馆建设。二是强化易地扶贫搬迁后续扶持。深入落实搬迁群众产业发展、就业帮扶、公共服务保障、社会治理、社会融入等13个方面的政策措施，突出抓好产业就业增收、公共服务保障、平安社区创建三大工程，全面巩固提升易地扶贫搬迁成效。积极探索在全市易地扶贫搬迁安置点先行先试屋顶分布式光伏发电项目，研究设立市级易地扶贫搬迁后续扶持产业发展基金，打造易地扶贫搬迁特色产业示范点，充分发挥引领和示范效应。三是全力推进全市信用体系建设工作。启动昆明市公共信用信息平台二期项目建设，提升昆明市公共信用信息平台和“信用中国（云南昆明）”网站服务效能，积极推广昆明市金融综合服务平台，加强信用信息归集共享力度，促进重点领域信用建设，切实落实信用监管要求，积极拓展信用应用，充分发挥信用支持营商环境优化和提升城市文明程度作用。四是落实稳价保供任务。认真落实重要民生商品价格日监测周分析制度，年内价格监测和价格市场巡查不低于1万人次，精准把控市场价格变化情况，每周高质量定期公布重要民生商品价格，居民消费品价格涨幅指数控制在3.5%以内。

9.全力推进能源、粮食重点工作

一是加快能源枢纽建设。继续做好乌东德、白鹤滩大型水电项目服务保障工作。全力推进以金沙江下游“风光水储一体化”国家级示范基地为主的13个新能源项目建设，优质高效推进石林县、宜良县、富民县整县屋顶分布式光伏开发试点的建设工作，建设以新能源为主体的新型电力系统建设试点。协调推动国家管网中石油、中石化成品油管网建设力度，开展云南成品油管道、百昆管道安宁联通工程前期工作。二是严格落实粮食安全党政同责政治责任。以粮食安全首长责任制目标管理考核为抓手，压实粮食安全党政同责政治责任。紧紧围绕粮食购销领域腐败问题专项整治工作反馈的问题和整改要求，建章立制，强化监管，堵塞漏洞，抓好问题整改。加强粮食宏观调控和应急保障体系建设，严格落实地方粮食储备，规范储备粮管理，完善轮换和库存监管机制。三是落实涉粮食品安全目标任务。严把粮食收储质量安全关，督促粮食收储企业严格落实出入库检验制度。强化粮食质量安全检验监测体系建设，严防不合格粮食流入口粮市场和食品生产企业。探索建立粮食全过程质量追溯制度，健全超标粮食收购处置长效机制，探索无害化处理和资源合理化利用方式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市发展和改革委员会(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.昆明市发展和改革委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市发展和改革委员会(本级)部门2021年末实有人员编制152人。其中：行政编制152人（含行政工勤编制7人），事业编制0人；在职在编实有行政人员145人（含行政工勤人员7人），事业人员0人。

离退休人员156人。其中：离休11人，退休145人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件：2021年度部门决算表）

昆明市发展和改革委员会(本级)部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市发展和改革委员会(本级)部门2021年度收入合计69,436.40万元。其中：财政拨款收入69,421.88万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.53万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加24,299.37万元，主要原因是项目经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市发展和改革委员会(本级)部门2021年度支出合计69,538.16万元。其中：基本支出3,708.72万元，占总支出的5.33%；项目支出65,829.44万元，占总支出的94.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加24,367.51万元，主要原因是项目经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市发展和改革委员会(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,708.72万元。与上年对比减少162.46万元，主要原因是工资福利支出、职工医疗保险、住房公积金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,353.49万元，占基本支出的90.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355.23万元，占基本支出的9.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市发展和改革委员会(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,829.44万元。与上年对比增加24,529.98万元，主要原因分析项目经费较上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务相关项目2个，本年支出7.26万元, 用于课题研究；

2. 社会事业发展规划相关项目1个，本年支出15.00万元, 主要用于昆明市“十四五”规划编制，自贸区产业规划编制等；

3．物价管理相关项目6个，本年支出81.38万元，主要用于物价管理、价格监测工作经费。

4．其他发展与改革事务相关项目12个，本年支出1,220.36万元，主要用于发展改革与粮食物资、“春城产业技术领军人才”培养、昆明市公共信用信息平台建设项目等工作。

5．招商引资相关项目1个，本年支出2.10万元，主要用于产业招商工作；

6．组织事务支出相关项目3个，本年支出33.88万元，主要用于市属“两新”组织党组织党建、春城产业技术领军人才工作；

7．其他一般公共服务支出相关项目1个，本年度支出125.49万元，主要用于社会信用体系建设示范区昆明市创建；

8．国民经济动员相关项目1个，本年支出3.19万元，主要用于开展国民经济动员工作；

9．退役军人事务管理支出相关项目3个，本年度支出32.03万元，主要用于企业军转干部支出；

10．城乡社区支出相关项目11个，本年度支出34,718.40万元；主要用于全市固定资产投资项目前期经费、新能源汽车充电基础设施财政补贴、“美丽县城”和特色小镇工作；

11．党委办公厅（室）及相关机构事务相关项目1个，本年度支出0.11万元，主要用于市委办公室拨信息稿费；

12．粮油物资储备支出相关项目4个，本年度支出84.25万元，主要用于储备粮油利费补贴、军粮筹措供应、粮油供需平衡调查、粮油市场监测等工作；

13．节能环保支出相关项目1个，本年度支出6.00万元，主要用于能源节约利用相关工作；

14．其他支出相关项目2个，本年度支出29,500.00万元，主要用于沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】增量配电网电力基础设施项目建设及昆明市电动汽车配套充电基础设施建设项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出39,621.72万元，占本年支出合计的56.98%。与上年对比减少4,855.93万元，主要原因是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,327.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于委机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和战略规划与实施、国际航线培育、经济运行调节、经济体制改革、物价管理、其它发展与改革等专项工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.卫生健康（类）支出294.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于能源节约利用项目经费。

11.城乡社区（类）支出34,333.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于主要用于全市的固定资产投资项目前期工作经费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出298.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于委机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出78.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于开展粮食物资储备工作方面的支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.38万元，支出决算为5.96万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.89万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算的38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.23万元，下降26.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降21.66%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降35.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】严格按照中央八项规定及其实施细则精神和市委、市政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，严格执行公务用车改革相关制度，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，占65.31%；公务接待费支出2.07万元，占34.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.07万元。其中：

国内接待费支出2.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】调研、检查、指导工作，其它地区发展改革系统人员到沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】调研、学习交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市发展和改革委员会(本级)部门2021年机关运行经费支出355.23万元，与上年对比减少10.58万元，主要原因是人员较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公车补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市发展和改革委员会(本级)部门资产总额2,061.75万元，其中，流动资产400.83万元，固定资产1,565.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产95.19万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少593.93万元，其中流动资产减少599.17万元，固定资产增加5.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,022.16万元，其中：政府采购货物支出5.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,016.92万元。授予中小企业合同金额1,016.92万元，占政府采购支出总额的99.49%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010003400800101111

2021年度部门整体支出绩效自评情况