昆明市发展和改革委员会2021年度部门决算

目录

第一部分昆明市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责有关规范性文件合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉工作。

(2)提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划。

(3)组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划，提出国民经济和社会发展年度主要预期目标。负责全市经济监测分析、预测预警，提出政策措施建议。

(4)指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。

(5)编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。统筹开展全市固定资产投资分析监测、预测和预警，协调解决投资运行中的重大问题。指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费。

(6)提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，按照规定权限审核重大项目。

(7)负责协调推进昆明市“一带一路”、辐射中心建设。

(8)推进全市重点流域综合治理和流域经济发展，负责组织沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作。

(9)提出农村经济和生态保护与建设发展战略及有关政策建议，协调有关重大问题。

(10)拟订易地扶贫搬迁、以工代赈有关规划和年度实施计划，并统筹协调实施。

(11)统筹交通运输发展规划与全市发展规划衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

(12)组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。

(13)组织拟订推进创新创业和高技术发展的规划、政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设。

(14)组织推进生态文明建设排头兵工作。拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革有关工作。

(15)综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。

(16)监测研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。

(17)研究分析全市社会资金平衡和财政、金融体制改革等重大问题。

(18)贯彻落实国家和省重大价格改革政策、方案。研究提出市级价格调控政策措施建议。

(19)贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省价格定价目录及价格管理权限，拟订由市级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。

(20)贯彻落实国家和省成本调查、成本监审的工作制度、规则。贯彻落实政府定价成本信息公开管理办法，组织实施政府定价成本信息公开。

(21)组织拟订电网发展规划、计划和政策并组织实施。承担电力建设项目审核工作，负责需要国家、省核准的电力建设项目的初审和申报工作。

(22)拟订石油、天然气利用规划、计划和政策并组织实施。承担石油天然气建设项目的审核工作，负责需国家、省核准的石油天然气项目的初审和申报工作。

(23)拟订水电、太阳能、风能、生物质能等新能源和可再生能源发展计划并组织实施。

(24)指导能源行业资源综合利用工作。协调推进能源科技装备项目，拟订实施燃料乙醇发展计划并组织实施。

(25)负责全市粮食流通宏观调控，拟订全市粮食总量和品种供求平衡计划。

(26)拟订市级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全市级重要物资储备体系的建议，研究提出市级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

(27)组织开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系等重大问题研究。

(28)拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施。

(29)负责贯彻落实《国家粮食流通统计调查制度》，指导监督全市粮食和物资储备行业贯彻实施会计制度和财政、金融、税收政策。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.充分发挥参谋助手作用

一是抓重大战略谋划。统筹协调全市实施“一带一路”、长江经济带、区域性国际中心城市建设等重大战略。牵头起草《昆明市建设区域性国际中心城市2021年度行动计划》，谋划区域性国际中心城市“十四五”期间重大项目库，拟实施的重大项目306项，总投资8836.92亿元，“十四五”期间计划投资3281.14亿元。二是统筹发展和安全。坚持总体国家安全观，统筹抓好经济安全和生态安全，及时做好国家安全工作分析研究、形势研判、谋划推进。三是高起点编制“十四五”规划。《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》正式印发实施，组织开展市级“十四五”专项规划报审工作。四是高质量编制国民经济和社会发展计划。牵头编制完成2021年计划报告，启动2022年计划报告起草工作。

2.着力稳增长保运行

一是深入落实稳增长政策措施。全面落实“省稳增长22条措施”，制定出台昆明市“稳增长20条措施”政策文件，聚焦坚定不移扩大内需、夯实工业经济增长基础、支持服务业高质量发展、聚力抓好市场主体培育、推动城乡区域协调发展、着力增强发展活力动力6个方面，提出了20条切实可行的有力措施。召开昆明市稳增长政策新闻发布会，印发《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：做好稳增长政策集中宣讲工作的通知》，推动政策宣传和兑现落实，解决政策落地“最后一公里”问题。二是科学制定全市主要经济指标预期目标。紧密结合国家和省目标，综合考虑需要与可能，兼顾远景目标、“十四五”目标，科学精准制定全市2021年主要经济指标预期目标，出台上半年经济“双过半”工作方案，印发下半年重点经济工作方案、冲刺四季度工作方案，压实县区、行业主管部门责任，确保各级各部门围绕目标抓落实。三是加强经济运行分析监测。制定《昆明市经济运行调度工作机制》，做好月度经济运行分析，适时研究提出针对性政策措施建议。启动建设昆明市经济运行监测分析数字化平台，切实提升经济运行分析数字化、信息化、专业化水平，更好服务决策。

3.着力抓项目稳投资

一是做好前期夯实增量。按季度下达新开工项目计划，逐项明确开工时限，实行旬调度、月报告制度。2021年全年计划新开工项目933项，总投资5634.28亿元，年度计划投资1319.79亿元，截至11月初，已开工729项，开工率78%，完成投资389.85亿元。二是强化协调抓实续建。按照“周协调、月调度、季会办、半年综合研判”的机制，建立市级领导、市级部门主要领导和县（市）区、开发（度假）区主要领导三级联系重点项目制度。建立投资项目推进联席会议制度，每月28日前，点对点指导各县（市）区、开发（度假）区完善新增项目入库、在库项目报数等台账资料和相关要件，针对项目推进中存在的问题，强化跟踪服务，带着问题走访重点项目，现场办公，现场解决。三是落实要素强化保障。积极争取政府专项债券资金、中央和省资金支持，2021年三个批次共65个项目获得专项债券资金171.98亿元，额度总量在全省各州市中排名第一位，占全省发行额度的14%（全省1226亿元），占比较去年提高1.7个百分点。设立“产业发展基金”，目前资金规模为75.6亿元，切实解决企业融资难、融资贵问题。实行渣土消纳场全市统筹规划、统一建设管理，2020年以来，共立项审批渣土消纳场16个，着力解决渣土外运问题。1-10月，昆明市固定资产投资完成2903.6亿元，完成年度目标的66.7%，同比下降4.3%，较前三季度回落1.4个百分点。

4.着力夯实产业基础

一是围绕重点发展产业，加强统筹协调力度。认真履行昆明市“188”重点产业发展领导小组办公室职责，牵头开展全市产业链链长制研究工作，正式印发《昆明市建立产业链“链长制”工作方案》，建立“10+3重点产业链、5大强链工程、1套工作机制、8项重点工作”的工作格局。牵头编制《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区产业发展规划》。组织申报先进制造业和现代服务业发展专项项目13个，涉及总投资34.4亿元，获得中央支持资金5499万元。二是统筹推动数字经济发展。印发实施《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：加速昆明数字经济发展的实施方案（2020-2023）》、《昆明市2021年数字经济发展工作要点》。助力呈贡信息产业园成为云南省数字产业化孵化平台首选园区。加强与百度、腾讯、华为等重点企业的沟通联系，做好企业和项目的服务工作。三是推进新材料产业发展。申请项目前期工作经费300万元支持贵金属装联材料产业化等重点项目建设，云南锡业电子锡焊接材料、半导体用高纯材料的关键技术开发及产业化项目获得省级产业链供应链专项4000万元资金支持。四是积极谋划推动现代物流产业发展。起草《昆明市“十四五”现代物流业发展规划》（上报稿），梳理形成53个“十四五”重大物流基础设施项目。国家物流枢纽申报工作加快推进，陆港型国家物流枢纽顺利完成国家专家评审答辩环节，启动实施昆明空港型国家物流枢纽申报。昆明斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区（一期）项目、安宁综合配送云仓物流中心工程开工建设，王家营宝象物流中心、云南东盟国际冷链物流中心加快建设。

5.着力推进改革、开放、创新

一是推进供给侧结构性改革。开展钢铁去产能“回头看”自检自查工作，认真落实国家、省下达2021年钢铁过剩产能目标任务，制定“中、工频炉高中低风险动态监管机制”，开展3次严防“地条钢”死灰复燃季度排查工作，截至3季度，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】未发现“地条钢”生产情况。研究制定“一企一策”工作方案，推进“僵尸企业”出清。通过扩大电力市场化交易规模，1-10月为企业降低用电成本17.41亿元。1-3季度，全市降低实体经济企业成本共计114.225亿元。二是统筹推进经济体制改革。扎实推进经济体制改革专项小组负责协调的20项、市发展改革委负责的25项年度改革工作事项。三是积极推进价格领域重点改革事项。完成主城区供水价格调整，开展滇池流域农业水价、农村污水处理、农村垃圾处理收费机制研究。推进机动车停车服务价格改革、农业水价综合改革，试点主城区4家重点医院和道路临时停车泊位机动车停放服务收费标准。四是着力稳外资。保障做好国家发展改革委国际合作司与世界经济论坛联合赴昆调研及政企交流会有关工作。落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度;加强境外投资分类指导，引导企业境外健康有序发展，配合省发展改革委做好境外投资项目的备案和指导。2021年1-10月，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】外商投资备案项目7项，境外投资备案项目7项。组织申报世界银行贷款2022-2023年规划项目，推荐沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】乡村振兴领域项目4个，争取列入国家规划备选项目；推荐沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】30个重大外资项目报省，帮助协调解决相关问题。五是推进大众创业万众创新。推动建立昆明市大众创业万众创新联席会议制度，制定《昆明市沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步稳就业强动能任务分工方案》，指导经开区开展国家级双创示范基地建设方案编制工作。完成2021年双创活动周云南云上分会场搭建工作，组织开展云南省工程研究中心和国家企业技术中心申报工作，云南省光电半导体材料工程研究中心等3家工程研究中心成功获批，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司、中国有色工业昆明勘察设计研究院有限公司已通过国家企业技术中心省级初审。

6.着力推进城乡区域协调发展

一是统筹市域协调发展。根据省委、省政府昆明现场办公会要求，以呈贡新区—老城区、五华—富民等区域作为一体化发展先行区、示范区，初步制定《推进新老城区一体化工程工作方案》，牵头开展《昆明市加快推进新老城区一体化工程 培育昆明都市圈“十四五”发展研究课题》前期工作，指导五华、富民拟定《五华富民协同联动发展合作框架协议》。支持滇中新区高质量发展，积极推动“市区融合”，与滇中新区经发办建立联席会议和定期协商会办机制，加速构建错位发展、互补融合、联动支撑的发展格局。二是统筹城乡融合工作。完成《昆明市“十四五”新型城镇化发展规划》专家评审工作。按照国家发展改革委《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（发改规划〔2021〕493 号），云南省《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：贯彻落实2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（云发改规划〔2021〕344 号）工作部署，结合工作实际，制定沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】《2021年新型城镇化和城乡融合发展工作要点》并按程序印发实施。三是推进“美丽县城”和特色小镇创建。安宁温泉特色小镇入选2020年省级示范特色小镇，嵩明县入选2020年云南省“美丽县城”。扎实推进宜良县、富民县、东川区三个县区创建“美丽县城”。持续巩固提升寻甸凤龙湾特色小镇、安宁温泉特色小镇创建成效，倒排工期，推进后续项目建设，合理使用奖补资金。确保2021年省特色小镇专家对两个小镇“回头看”取得良好成绩。四是积极推进基础设施建设。研究起草《昆明市推动基础设施高质量发展实施方案》。确定“双十”重大工程年度目标任务，印发2021年工作方案并定期跟踪进展情况。出台《昆明市支持新型基础设施建设的若干政策措施》，激励企业参与沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】新型基础设施建设。制定新基建年度投资计划，做好重点项目的储备和服务。争取昆明市“城市大脑”建设项目纳入全省试点，获得2000万元省级资金支持。五是积极推动区域合作。成立昆玉同城化领导小组，积极与玉溪对接昆玉同城化相关工作。研究起草《昆明市与临沧市开展友好合作框架协议》，借助昆明市发展成功经验，依托临沧区位优势，主动服务和融入国家、云南省的发展战略，深化昆明市与临沧两地面向缅甸和印度洋开放型经济合作，实现优势互补、合作共赢。

7.贯彻落实习近平生态文明思想，践行绿色发展理念

一是努力推进昆明成为生态文明建设排头兵工作上台阶、开新局。全面推进美丽中国典范城市建设和国家、省生态文明建设示范市创建工作，印发《昆明市努力成为生态文明建设排头兵2021年重点工作任务》，组织编制《昆明城市生态涵养区保护和发展规划》，坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。二是全面落实长江经济带发展战略。组织编制《昆明市“十四五”长江经济带发展规划》，印发《昆明市2021年推动长江经济带发展工作要点》、《昆明市长江经济带生态环境突出问题专项整治工作方案》等方案，推动全市落实长江经济带发展战略；坚持问题导向，建立“四个明确”督办机制和定期调度机制，及时预警提醒约谈，定期开展现场督察督办，全力推动问题整改，目前，国家和省移交的89个长江经济带生态环境突出问题已全部整改完成。三是积极落实中央环保督查反馈问题核查整改。严格落实国家、省沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：化解钢铁过剩产能相关工作要求，加强钢铁产能置换项目监管，严格落实2021年粗钢产量压减工作。彻底铲除铭真高尔夫球场在滇池一级保护区范围的所有球场设施，全面清除球场形态和功能，对铭真生态爱心苑高尔夫球场整改工作持续跟踪问效，坚决执行高尔夫球场清理整治“错一减二”政策，设立高尔夫球场清理整治联席会议，建立健全清理整治工作长效机制、快速反应机制、重大专项工作机制。做好晋宁长腰山片区项目梳理，按要求提供有关审批台账和材料。四是积极推动节能降耗工作。积极开展“两高”项目梳理排查，全市共梳理排查企业388户、项目466个。加快推进列入“两高”项目问题企业清单的47家企业整改工作。将2021年能耗双控目标任务纳入各县（市）区主要工作目标考核，暂停对除西部大开发鼓励类产业目录外的高能耗项目开展节能审查。在工业领域试行重点用能单位用能预算管理，动态调整能耗限额，着重向对县区经济贡献度较大、单位增加值能耗较低、产业链重要节点的重点用能单位倾斜。2021年省下达昆明市的目标任务为单位GDP能耗同比下降3.4%，原则上能耗总量只减不增。1-9月沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】全社会能耗消费总量预计1953万吨标准煤，同比增长0.2%，按GDP增速5.8%测算，单位GDP能耗下降5.3%，全省排名第8，已完成进度目标。

8.着力保障社会民生

一是做好稳价保供工作。2021年共出动市场价格监测人员5074人次，密切关注肉、菜、蛋、米、面、油、水产、水果、医药用品、日用品（10大类）70个品种市场供销情况变化，第一时间掌握市场价格及供求变化情况，启动市级储备冻猪肉、平均蔬菜和鸡蛋投放销售工作，预计2021年居民消费价格指数累计在1%以内。二是全面落实易地扶贫搬迁后续扶持政策。争取省级财政下达2021年度人口较多易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持资金4058万元、以奖代补资金250万元，争取以工代赈资金1100万元，为搬迁群众产业发展及稳定增收提供了强有力的资金保障。积极落实《昆明市易地扶贫搬迁“稳得住”实施方案》文件精神，减免补贴易地扶贫搬迁集中安置搬迁群众物业费、电视收视费和水电费473.8万元。扎实推进就业帮扶，全市易地搬迁劳动力20671人中，实现就业18619人，就业率达90%，累计开展职业技能培训1077人次。三是推进社会信用体系建设。优化完善昆明市公共信用信息平台，昆明市公共信用信息平台和信用中国（云南昆明）网站获评2021年全国“示范性平台网站”。首次印发《昆明市公共信用信息目录清单》，规范归集信用数据。开展信用信息和双公示数据优化提升行动，开展政务诚信暨信用信息数据优化提升专题培训20余次，归集信用数据达到1.8亿条。开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理和信用服务机构失信问题专项治理，提前半年实现台账退出率100%。开展昆明市诚信主题教育实践活动，组织昆明市2021年“6.14信用记录关爱日”信用政策宣讲及信用修复专题培训，发布昆明市2021年诚信典型案例，开展诚信进机关、进企业等活动。

9.积极打造区域性国际能源枢纽，落实粮食安全行政首长责任制

一是全力抓好能源项目建设。加快新能源汽车充电基础设施建设，2021年1-10月,全市共建成充电站479座，充电桩23918枪，换电站4座。加快推进乌东德水电站、白鹤滩水电站建设，乌东德水电站6月中旬全部机组投产发电，白鹤滩水电站首批机组6月底投产发电。积极向省争取支持，推进禄劝、东川新增光伏项目建设。指导石林县、宜良县、富民县成功申报国家整县（市）区屋顶分布式光伏开发试点。安排部署昆明市9个“保供给促投资”新能源项目实施工作。加大长水国际机场改扩建项目成品油管道改线及昆楚高速与安曲成品油相交段改线工作协调力度。推进天然气支线管网“县县通”工程，将“县县通”管道天然气纳入昆明市燃气专项规划，提高天然气支线覆盖面。二是抓好本地粮食安全。全面贯彻落实中央和省沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：粮食安全的决策部署，主动配合各级做好粮食购销领域腐败问题专项整治工作；严格落实党政同责责任，建立完善有关粮食安全责任制考核指标体系，强化日常跟踪督导。完善粮食储备和调控预警体系，严格落实地方储备粮规模34.81万吨，地方储备食用油脂规模1万吨，全市地方储备粮“一符”率和科学储粮率均达100%，四无储粮率达95%以上。加强粮食宏观调控和监测预警，健全粮食应急保供体系。积极发展现代粮食流通产业，加快粮食流通基础设施建设，推进粮食产业集聚发展，推动粮食流通产业转型升级。抓好全市粮食购销工作，确保粮油市场有效供给。截止10月末，全市纳入统计涉粮企业总购进（原粮）574.33万吨,总销售580.89万吨，同比增长17.47%和21.10%。在2020年全省乡村振兴战略实绩考核和“三农”发展综合考评中，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】落实粮食安全考核工作位列全省第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市发展和改革委员会部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市发展和改革委员会（本级）

2.昆明市经济运行监测室

3.昆明市粮油饲料产品质量检验中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市发展和改革委员会部门2021年末实有人员编制173人。其中：行政编制145人（含行政工勤编制7人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员145人（含行政工勤人员7人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员178人，其中：离休11人，退休 167人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件：2021年度部门决算表）

昆明市发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市发展和改革委员会部门2021年度收入合计70,372.73万元。其中：财政拨款收入70,358.20万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.53万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加24,504.92万元，主要原因是项目经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市发展和改革委员会部门2021年度支出合计70,525.11万元。其中：基本支出4,135.01万元，占总支出的5.86%；项目支出66,390.10万元，占总支出的94.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加24,790.80万元，主要原因是项目经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,135.01万元。与上年对比减少139.21万元，主要原因是工资福利支出、职工医疗保险、住房公积金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,752.47万元，占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382.54万元，占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,390.10万元。与上年对比增加24,930.00万元，主要原因分析项目经费较上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务相关项目2个，本年支出7.26万元, 用于课题研究；

2.社会事业发展规划相关项目1个，本年支出15.00万元, 主要用于昆明市“十四五”规划编制，自贸区产业规划编制等；

3.物价管理相关项目6个，本年支出81.38万元，主要用于物价管理、价格监测工作经费。

4.其他发展与改革事务相关项目12个，本年支出1,222.02万元，主要用于发展改革与粮食物资、“春城产业技术领军人才”培养、昆明市公共信用信息平台建设项目等工作。

5.招商引资相关项目1个，本年支出2.10万元，主要用于产业招商工作；

6.组织事务支出相关项目3个，本年支出33.88万元，主要用于市属“两新”组织党组织党建、春城产业技术领军人才工作；

7.食品安全监管相关项目1个，本年度支出16.67万元，主要用于省级食品安全专项补助经费；

8.他一般公共服务支出相关项目1个，本年度支出125.49万元，主要用于社会信用体系建设示范区昆明市创建；

9.国民经济动员相关项目1个，本年支出3.19万元，主要用于开展国民经济动员工作；

10.退役军人事务管理支出相关项目3个，本年度支出32.03万元，主要用于企业军转干部支出；

11.节能环保支出相关项目1个，本年度支出6.00万元，主要用于能源节约利用相关工作；

12.党委办公厅（室）及相关机构事务相关项目1个，本年度支出0.11万元，主要用于市委办公室拨信息稿费；

13.城乡社区支出相关项目11个，本年度支出34,718.40万元；主要用于全市固定资产投资项目前期经费、新能源汽车充电基础设施财政补贴、“美丽县城”和特色小镇工作；

14.粮油物资储备支出相关项目本年度支出626.58万元，主要用于储备粮油利费补贴、军粮筹措供应、粮油供需平衡调查、粮油市场监测等工作；

15.其他支出相关项目2个，本年度支出29,500.00万元，主要用于沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】增量配电网电力基础设施项目建设及昆明市电动汽车配套充电基础设施建设项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出40,558.04万元，占本年支出合计的57.51%。。与上年对比减少4,447.68万元，主要原因分析是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,455.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于委机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和战略规划与实施、国际航线培育、经济运行调节、经济体制改革、物价管理、其它发展与改革等专项工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出317.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.卫生健康（类）支出334.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于能源节约利用项目经费；

11.城乡社区（类）支出34,333.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于主要用于全市的固定资产投资项目前期工作经费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出326.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于委机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出785.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于开展粮食物资储备工作方面的支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.26万元，支出决算为10.37万元，完成预算的53.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.30万元，完成预算的64.04%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算的32.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.16万元，增长12.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长8.13%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长35.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位根据实际情况增加公务用车购置及运行费支出及公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.30万元，占80.06%；公务接待费支出2.07万元，占19.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.30万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.07万元。其中：

国内接待费支出2.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】调研、检查、指导工作，其它地区发展改革系统人员到沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】调研、学习交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市发展和改革委员会部门2021年机关运行经费支出355.23万元，与上年对比减少10.58万元，主要原因是人员较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公车补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市发展和改革委员会部门资产总额4,497.67万元，其中，流动资产569.43万元，固定资产3,794.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程38.10万元，无形资产95.99万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少395.62万元，其中流动资产减少664.73万元，固定资产增加231.01万元,在建工程增加38.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,410.96万元，其中：政府采购货物支出394.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,016.92万元。授予中小企业合同金额1,405.72万元，占政府采购支出总额的99.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昆明市发展和改革委员会2021年度部门决算报表（汇总）