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附件1-1

昆明市发展和改革委员会（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市发展和改革委员会（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市发展和改革委员会（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件1-2

昆明市发展和改革委员会（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责有关规范性文件合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉工作。

2. 提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划。

3. 组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划，提出国民经济和社会发展年度主要预期目标。负责全市经济监测分析、预测预警，提出政策措施建议。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。

5. 编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。统筹开展全市固定资产投资分析监测、预测和预警，协调解决投资运行中的重大问题。指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费。

6. 提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，按照规定权限审核重大项目。

7. 负责协调推进昆明市“一带一路”、辐射中心建设。

8. 推进全市重点流域综合治理和流域经济发展，负责组织沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作。

9. 提出农村经济和生态保护与建设发展战略及有关政策建议，协调有关重大问题。

10. 拟订易地扶贫搬迁、以工代赈有关规划和年度实施计划，并统筹协调实施。

11. 统筹交通运输发展规划与全市发展规划衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

12. 组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。

13. 组织拟订推进创新创业和高技术发展的规划、政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设。

14. 组织推进生态文明建设排头兵工作。拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革有关工作。

15. 综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。

16. 监测研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。

17. 研究分析全市社会资金平衡和财政、金融体制改革等重大问题。

18. 贯彻落实国家和省重大价格改革政策、方案。研究提出市级价格调控政策措施建议。

19. 贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省价格定价目录及价格管理权限，拟订由市级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。

20. 贯彻落实国家和省成本调查、成本监审的工作制度、规则。贯彻落实政府定价成本信息公开管理办法，组织实施政府定价成本信息公开。

21. 组织拟订电网发展规划、计划和政策并组织实施。承担电力建设项目审核工作，负责需要国家、省核准的电力建设项目的初审和申报工作。

22. 拟订石油、天然气利用规划、计划和政策并组织实施。承担石油天然气建设项目的审核工作，负责需国家、省核准的石油天然气项目的初审和申报工作。

23. 拟订水电、太阳能、风能、生物质能等新能源和可再生能源发展计划并组织实施。

24. 指导能源行业资源综合利用工作。协调推进能源科技装备项目，拟订实施燃料乙醇发展计划并组织实施。

25. 负责全市粮食流通宏观调控，拟订全市粮食总量和品种供求平衡计划。

26. 拟订市级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全市级重要物资储备体系的建议，研究提出市级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

27. 组织开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系等重大问题研究。

28. 拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施。

29. 负责贯彻落实《国家粮食流通统计调查制度》，指导监督全市粮食和物资储备行业贯彻实施会计制度和财政、金融、税收政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、发展战略和规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、辐射中心办（推进“一带一路”建设工作领导小组办公室）、地区经济处、农村经济处、易地扶贫搬迁处、基础设施发展处（昆明市推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、评估督导处、价格调控监测处、价格收费管理处、成本调查监审处、电力处、石油天然气和能源安全处、水电新能源处、能源综合利用处、粮食储备处、物资能源储备处、粮食和物资安全发展处、粮食和物资监督检查处、粮食和物资核算统计处、人事处。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市经济运行监测室

2. 昆明市粮油饲料产品质量检验中心。

（三）重点工作概述

1.做好经济运行调度。一是全力以赴稳定经济增长。坚持早谋划早部署，科学精准制定全市年度主要经济指标预期目标，及早制定出台2023年稳增长政策，加大财政资金支持力度，强化预期管理。推动各类稳增长政策宣传解读和兑现落实，切实解决政策落地“最后一公里”问题，全力确保一季度平稳开局、上半年平稳增长、全年平稳运行。二是加强经济运行分析。跟踪掌握月度、季度经济形势动态，做好分析研判调度，为市委、市政府科学决策提供准确参考。加快完成昆明市经济运行监测分析数字化平台建设，进一步提升经济运行分析能力和水平。三是编制2023年计划报告。综合评估年度计划实施情况，启动《2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告（书面）》编制工作。三是组织开展“十四五”规划中期评估。按照《云南省发展规划条例》和《昆明市发展规划条例》相关规定，组织开展《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、36个市级专项规划、18个县（市）区及开发（度假）区规划的中期评估工作，形成评估报告。三是落实经济安全责任。全面贯彻落实中央、省委和市委沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：维护经济安全的决策部署，切实履行维护经济安全责任。四是扎实开展市稳增长政策落实情况评估。积极参与省发展改革委组织的稳增长中期评估有关工作。梳理昆明在落实稳增长政策过程中，突出存在的项目包装、谋划和储备不足等问题，形成问题交办机制。

2.大抓项目建设。一是高质量谋划重大项目。重点围绕产业发展、基础设施、民生保障、城市功能完善等建设项目，加快谋划打基础、利长远、补短板、强弱项的重大产业项目。围绕网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施五个重点领域梳理储备重大基础设施项目。二是抓前期促开工。坚持新开工项目计划旬报制度，跟踪项目开工前期准备情况、开工情况、入库纳统情况。对未按计划开工的项目，逐一梳理影响项目落地的节点性问题、难点，提交相关职能部门办理。加大项目入库协调，联合统计部门对已开工项目的统计台账资料先行会商、先行审核、先行把关，提高入库质量。针对项目入库存在的问题，强化跟踪服务，确保开工项目入库纳统。三是抓续建赶进度。坚持重大项目会办制度，定期分级分类召开项目会办会，加快工期赶进度，追加年度计划，争取在建项目完成沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】实物工作量。建立重大项目要素保障协调推进机制，统筹土地、林地和资金等向重大项目集中。对建设进度滞后的项目，强化市级领导联系服务制度，整合市级、县级和项目业主力量，形成合力，及时协调解决推进中的痛点、难点和堵点问题，对标计划、倒排工期，加强用工、用电、用料保障，加大月调度力度，确保完成年度投资计划。 四是抓潜力提增量。加快推进省级和市级重大项目建设。每半月由分管副市长召开项目会办会，确保项目按时序进度推进。在遏制房地产行业投资持续下滑的基础上，挖掘行业投资潜力，加快推进综合交通、城市更新改造、城市内涝治理、生态环保、文教卫等重大项目建设。五是积极争取专项债申报工作。跟踪2020年至2022年181项530.08亿元专项债支持项目建设进度、资金拨付进度。围绕支持范围和条件谋划储备项目、围绕重点领域进行重点突破、围绕专项债券项目做好要素保障工作、围绕审核要点开展实施方案编制工作4项重点，提前谋划、储备2023年度专项债券项目，积极争取省发展改革委给予沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】支持，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】项目纳入省级储备。

3.大抓产业发展。一是以产业链“链长制”为抓手推动全市加快构建现代化产业体系。加强工作统筹调度，推动产业链“链长制”正常运行，指挥部办公室强化月调度、季通报制度，每季度发布产业链建设工作报告。二是加快推进产业强市研究工作。为进一步增强昆明市建设区域性国际中心城市的产业竞争力和区域辐射力，贯彻落实云南省产业强省建设“1+7+5”系列政策，抓紧开展昆明市产业强市建设“1+8+N”政策体系研究工作。三是推动新兴产业发展。围绕生物医药、先进装备制造、电子信息、新材料等新兴产业，落实落细《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：加速昆明数字经济发展的实施方案（2020-2023）》等系列政策措施，以工程研究中心等平台为重要抓手推动企业自主研发创新，继续跟踪昆明紫光芯云产业园、城市大脑、先导（昆明）新材料产业园等重点项目建设，做好云南白药、贝泰妮、贵研铂业、云南锡业等重点企业的服务工作，切实推动新兴产业发展。四是夯实开发区产业发展主阵地作用。加快推进开发区高质量跨越式发展，研究出台《昆明市开发区振兴三年行动（2023-2025）》，着力加强党对开发区的全面领导，着力推进体制机制创新，着力培育壮大主导产业，着力改善软硬件环境，全面提升开发区的承载力、吸引力、竞争力，加快将开发区打造成为深化改革的先行区、产业强市的主引擎、科技创新的引领区、绿色发展的示范区。

4.持续推进改革开放相关工作。一是推进改革重点任务。认真履行经济体制改革专项小组办公室职责职能，贯彻落实好中央和省构建更加完善的要素市场化配置体制机制、加快完善社会主义市场经济体制、高标准市场体系、建设全国统一大市场等各项重大改革政策。建设等各项改革政策。推进农业水价综合改革工作，继续推进非居民天然气上下游价格联动机制。发挥自由贸易区国际化引领作用，在制度型开放上迈出更大步伐，做好沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】牵头的17项改革试点任务的推进工作，以及完成47项配合任务。二是启动区域性国际中心城市“十四五”动态跟踪监测评估。牵头和市级各专项牵头部门共同完成区域性国际中心城市目标体系各项指标年度数据的搜集、汇总、分析和对外公布；委托相对固定的第三方评估机构开展年度监测评估。三是继续做好稳外资工作。持续优化涉外市场开放环境，打造具有昆明特色的市场开放一流营商环境。落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，对未纳入外商投资准入特别管理措施的行业、领域，坚持内外资平等的准入原则和办事程序，指导县（市）区做好外商投资项目备案。落实国家“互联网+监管”，做好外商投资备案项目的监管服务工作。把准入前国民待遇+负面清单制度+沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】的外商投资促进政策三个方面一体落实到位，着力提升沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】投资自由化水平。继续做好境外投资工作加强对推动企业“走出去”境外投资相关工作研究。配合省做好沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】的境外投资企业投资项目政策指导服务工作。四是加快推进国家物流枢纽建设。积极推进昆明—磨憨陆港型（陆上边境口岸型）国家物流枢纽建设运营，立足枢纽大规模干线组织运输和公铁联运设施优势，着力打造支撑中老铁路国际物流通道建设与运营的门户型枢纽。加快商贸服务型国家物流枢纽王家营片区、腾俊国际陆港片区建设，加强存量物流设施整合优化，推动片区物流业态升级向高端化、智能化、绿色化迈进。推进空港型国家物流枢纽申报工作，力争尽快入围国家年度建设名单，打造面向南亚东南亚的航空物流集结中心。

5.统筹区域协调发展。一是研究编制区域协调发展政策。继续完善跨区域产业协调发展的政策体系，加快制定出台《土地指标跨区域统筹管理办法》及《新能源指标跨区域统筹管理办法》。以《昆明市促进区域协调发展实施意见》的印发实施为契机，加快推进五华+富民、西山+安宁等重点片区一体化发展，加强对各县区调研指导，创新区域合作模式，建立健全跨区域合作机制。二是推进城乡绿化美化工作。贯彻落实《云南城乡绿化美化三年行动计划（2022—2024年）》和《昆明市城乡绿化美化三年行动方案（2022—2024年）》，编制完成《昆明市城乡绿化美化十年规划（2022-2031年）》，按照“一年起步、两年筑景、三年成势”的思路，系统性谋划推进、高水平规划设计、专业化种植管护，全面改善城乡人居环境，塑造“人、城、湖、产”高度和谐统一的城市形态，为云南争当我国生态文明建设排头兵贡献昆明力量。三是做好“五城建设”工作。深入贯彻落实省级《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》和《昆明市贯彻落实推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》，统筹推进各县（市）区健康县城、美丽县城、文明县城、智慧县城、幸福县城建设。四是持续推进资源型地区转型发展。继续抓好安宁市、晋宁区、东川区资源型地区转型发展工作，以产业转型、生态建设、民生改善、经济发展、科技创新为重点，着力完善体制机制，夯实转型基础，持续增强内生发展动力。制定印发《中共昆明市委 沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：支持东川区经济转型和高质量发展的若干意见》，加快推进东川区经济转型和高质量发展。

6.推进生态文明建设。一是大力发展循环经济和节能环保产业。抓紧编制完成《昆明市“十四五”循环经济发展规划》《昆明市城市生态涵养区保护和发展规划》《昆明市“十四五”节能环保产业规划》《昆明市废旧物资循环利用体系建设规划及实施方案》，加快推进8个省级以上产业园区绿色低碳循环化改造，切实把昆明的生态优势转化为发展优势，全力推动经济社会发展绿色低碳转型。二是高标准、高质量推动双碳顶层设计工作。加快推进《昆明市碳达峰碳中和研究报告与行动计划》编制工作，并将研究成果转化为《昆明市沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》、《昆明市碳达峰实施方案》、《昆明市碳达峰实施方案编制说明》等文件，实事求是、科学合理提出符合昆明实际的碳达峰碳中和目标和实现路径，建立协调联动工作机制，走出一条高质量实现碳达峰碳中和的最优路径。三是抓好国家和省移交昆明市长江经济带生态环境问题整改。继续加强与部门、县区的沟通协调，严格执行月报制度，定期调度问题整改进度，对进度明显滞后的问题，加大盯办、催办、督办力度；对完成整改的问题，落实验收销号工作机制，督促牵头单位组织复核验收，确保完成一个销号一个。四是继续做好高尔夫球场清理整治工作。充分发挥市高尔夫球场清理整治联席会议作用，持续推动高尔夫球场清理整治工作向纵深推进，加强对铭真高尔夫球场取缔后生态修复的跟踪问效，督促属地政府、市级各行业责任部门落实主体责任和监管责任，保持对高尔夫球场违反违规行为的高压态势，坚决杜绝高尔夫球场再次触碰清理整治红线。五是继续推进节能降耗工作。出台《昆明市“十四五”节能减排综合实施方案》，制定《昆明市2023年节能工作要点》，紧盯各行业主管部门节能工作职责和目标任务，加强督促指导。坚持对各地区、各行业能源消费总量、单位GDP能耗下降率实行季度通报制度，对规模以上工业企业能源消费总量和单位工业增加值能耗下降率实行月度通报制度，按季度开展市级联合督导。进一步完善节能审查工作，做好年综合能源消费量5000吨标准煤（当量值）以上的固定资产投资项目节能审查，加强对县（市）区节能审查审批程序和结果执行的指导监督评估。加强项目节能审查事中事后监管，严格落实节能验收要求，定期开展固定资产投资项目节能审查意见落实情况监督检查。

7.做好保障和改善民生工作。一是持之以恒抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。认真贯彻落实《昆明市易地扶贫搬迁“稳得住”实施方案》明确的各项目标任务，坚决守住不发生规模性返贫的底线，把稳住搬迁群众就业和收入作为巩固提升易地搬迁脱贫成果的首要任务，持续发展壮大安置区后续产业，完善提升配套基础设施和公共服务，强化安置区社区治理和社会融入，确保搬迁群众“稳得住、逐步能致富”。二是密切关注“菜篮子”，做好价格调控工作。下半年，猪肉、蔬菜等重要民生商品价格形势严峻,将继续做好监测工作，密切关注各类商品价格走势，做好价格分析，及时预警并提出调控意见。三是持续推进社会信用体系建设。继续推进昆明市公共信用信息平台二期项目建设。为全市信用分级分类监管和联合奖惩工作提供技术支持。根据国家创建全市社会信用体系建设工作要求，积极组织参加全国社会信用体系建设示范区创建工作。四是加强社会事业建设。按照《昆明市促进养老托育服务体系发展整体解决方案》，推进养老托育工作顺利实施。优化营商环境，继续推进基本公共服务群众满意度工作，切实落实基本公共服务实施标准，在保障和改善民生、推动发展成果全民共享、推进全市治理体系和治理能力现代化等方面切实发挥作用。

8.筑牢能源粮食安全底线。一是确保能源安全。加强能源电力供应，保生产保民生保经济社会发展。继续加大电网基础设施建设，守牢电力安全稳定供应底线，保证电网运行安全。加快新建电源投产，抢抓新一轮新能源开发机遇，按照“能开全开、能快尽快”的原则，做好以光伏发电为主的新能源开发建设工作，逐步分批建成一批新能源项目。进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力，加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系，2023年年底前，全市实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”，公共充电桩保有量突破2万枪，建成换电站46座，能够满足超过18万辆电动汽车充换电需求。加强油气基础设施互联互通建设，围绕中缅天然气干支管道，积极推进“县县通”工程，构建覆盖全市的天然气输气管网，拓宽天然气覆盖范围。二是确保粮食安全。深入学习贯彻习近平总书记沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：粮食安全的重要指示批示精神，牢固树立粮食安全是“国之大者”的理念，严格落实党中央、国务院和省、市党委政府确保粮食安全的决策部署，落实粮食安全党政同责政治责任，履行好昆明市粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室职责，强化粮食宏观调控，加强粮食应急保障能力建设，进一步提升储备粮管理和监管水平，抓好粮食购销领域腐败问题专项整治以案促改、以案促建、以案促治各项工作，从根子上消除粮食购销领域“顽瘴痼疾”，推动全市粮食工作持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个, 是昆明市发展和改革委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制128人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有133人，其中： 财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 164人，其中： 离休 9人，退休 155人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入53,932.21万元，其中：一般公共预算41,818.44万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余12,113.76万元。。

与上年48,191.54万元对比，增加5,740.67万元。主要原因分析：

一是项目前期费30,014.00万元，较上年35,413.13万元减少5,399.13万元。

二是农林水支出5,322.15万元和交通运输支出5,000.00万元，较上0万元增加10,322.15万元。

三是一般公共服务支出7,354.27万元，较上年5,260.88万元增加2,093.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 53,932.21万元，其中：本年收入41,818.44万元，结转结余收入12,113.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,818.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年47,282.54万元对比，增加6,649.67万元。主要原因分析:

一是项目前期费30,014.00万元，较上年35,413.13万元减少5,399.13万元。

二是农林水支出5,322.15万元和交通运输支出5,000.00万元，较上0万元增加10,322.15万元。

三是一般公共服务支出7,354.27万元，较上年5,260.88万元增加2,093.39万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出53,932.21万元。本级财力安排支出 53,932.21万元，其中：基本支出4,004.84万元，与2022年支出4,135.74万元相比减少130.90万元，主要是人员调出实力减少；项目支出49,927.37万元，与2022年支出38,146.80万元相比增加11,780.57万元,主要是项目经费增加。

1. 201－04 发展与改革事务，主要反映发展与改革事务方面的支出，2023年预算金额7,354.27万元；

2. 208－05 行政事业单位养老支出，主要反映行政事业单位养老方面的支出，2023年预算金额763.68万元；

3. 208－08 抚恤，主要反映抚恤的支出，2023年预算金额2.00万元；

4. 210－11行政事业单位医疗，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，2023年预算金额344.11万元；

5. 211－10 能源节约利用，主要反映能源节约利用方面的支出，2023年预算金额500.00万元；

6. 212－99 其他城乡社区支出，主要反映其他城乡社区方面的支出，2023年预算金额30,014.00万元；

7. 213－02 林业和草原，主要反映林业和草原方面的支出，2023年预算金额292.15万元；

8. 213－03 水利，主要反映水利建设方面的支出，2023年预算金额5,030.00万元；

9. 214－01 公路水路运输，主要反映公路水路运输方面的支出，2023年预算金额5,000.00万元；

10. 221－02 住房改革支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出，2023年预算金额271.00万元；

11. 222－01粮油物资事务，主要反映粮油和物资事务方面的支出，2023年预算金额2,591.00万元；

12. 222－05 重要商品储备，主要反映重要商品储备的支出, 2023年预算金额1,770.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年部门列入市对下专项转移支付项目1个，金额292.15万元，具体如下：

昆明市重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资项目市级配套资金，金额292.15万元，主要用于项目实施所需的市级配套资金，保障项目顺利完成建设任务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金593.17万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算585.17万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市发展和改革委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.69万元，较上年减少0.69万元，下降8.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市发展和改革委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有变化原因：昆明市发展和改革委员会2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市发展和改革委员会2023年公务接待费预算为2.4万元，较上年2.50万元减少0.10万元，下降4%，国内公务接待批次为10次，共计接待135人次。

减少原因：严格执行市委、市政府相关文件，加强厉行节约，公务接待费预算较上年压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市发展和改革委员会2023年公务用车购置及运行维护费5.29万元，较上年5.88万元减少0.59万元，下降10.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.29万元，较上年减少0.58万元，下降10.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格按照中央八项规定厉行节约，公务用车运行维护费预算较上年压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 项目前期专项经费：针对2023年农业、水利、工业和信息化、交通、文化旅游、教育、商贸等行业项目储备情况编制和下达投资计划，通过项目前期费力促沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】重大项目开工建设，新开工项目对2023年投资贡献率不低于20%，确保2023年固定资产投资稳步增长。

2. 粮食风险基金专项资金：按照粮食行政首长分级负责和“大稳定、小调整”的原则，及省级新增补助部分与地方配套比例基本不变的原则，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】粮食风险基金由省配套909万元，市级自筹2591万元。通过该项目实施，为落实粮食安全行政首长责任制，健全沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】储备粮油管理体系，完善储备良油轮换制度，做好全市粮油储备工作，增强政府对粮油的调控能力和应对粮食风险的能力，确保全市粮食安全。

3．昆明市应急物资储备专项经费：牵头组织开展昆明市救灾物资储备管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排昆明市发展和改革委员会机关运行经费315.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少49.95万元，其中：办公费减少16.17万元；会议费减少1.00万元;培训费减少0.97万元。减少原因：严格按照中央八项规定厉行节约要求，减少机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市发展和改革委员会资产总额948.75万元，其中，流动资产397.97万元，固定资产548.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加110.55万元，其中固定资产增加126.70万元，流动资产减少2.86万元。处置房建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损屋资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003400800100111

xls 附件1-3.部门预算公开表（本级）