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昆明市粮油饲料产品质量检验中心

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市粮油饲料产品质量检验中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责昆明市粮油标准质量管理，承担粮油质量及安全方面的标准研究和制订工作；

2.负责昆明市储备粮质量监督管理，包括储备粮油污染监测、质量安全监测预报、品质分析、陈化粮鉴定、入库粮质量鉴定等工作；

3.负责昆明市军供粮、救灾粮等各种政策性粮食的质量监督检验工作；

4.负责粮油产品收购、运输、储藏、加工及销售各个环节的质量安全监督检验工作；

5.负责粮油食品质量安全市场准入监督管理工作，承担粮油放心食品评定工作；

6.负责饲料原料及产品的质量、卫生、安全监督检验工作，开展饲料污染研究；

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检测室和质量控制室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强单位科研能力建设、人才队伍建设和质量建设，努力践行检验依托科研，科研提升检验,不断提升中心的科技创新能力。

2.进一步提升检验检测能力，特别是在好粮油产品、新收获粮食的食用安全、绿色优质、营养健康等方面的检测上发挥好技术保障作用。

3.充分发挥粮食质量安全检验检测职能，按时按质、高效准确完成各种政策性粮食出入库和监督抽检，有效服务监管，做好服务保障工作。

4.认真履行职能职责，充分发挥粮食质量安全检验检测职能，按时按质、高效准确完成各种政策性粮食出入库和监督抽检，有效服务监管，预计全年检测粮油产品样品800个左右。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市粮油饲料产品质量检验中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入404.09万元，其中：一般公共预算399.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.8万元。

与上年394.84万元对比9.25万元，增加2.3% ，主要原因是基本支出人员经费增加17.43万元，基本支出公用经费减少1.82万元，项目支出减少6.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 399.29万元，其中:本年收入399.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年394.84万元对比增加4.45万元，主要原因是基本支出人员经费增加17.43万元，基本支出公用经费减少1.82万元，项目支出减少11.16万元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出404.09 万元。财政拨款安排支出 399.29万元，其中：基本支出324.59万元，与上年308.98万元对比增加5.05%，主要原因是人员经费增加；项目支出74.70万元，与上年85.86万元对比下降13.00%，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩一般业务支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别为：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.96万元，主要用于发放退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.47万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，主要用于缴纳事业单位职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.08万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.96万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于缴纳事业单位其他医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.50万元，主要用于缴费职工住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行184.54万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费、日常公用经费等基本支出。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油事务支出74.7万元，主要用于粮油检测业务方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2023年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.56万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0.32万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.45万元，较上年减少0.47万元，下降9.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年减少0.47万元，减少9.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年减少0.47万元，减少9.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年公务用车购置及运行维护费减少原因：严格按照中央八项规定及其实施细则精神厉行节约，公务用车运行维护费预算较上年压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

粮油质量检测专项经费项目为一般性业务支出，绩效目标：认真履行职能职责，充分发挥粮食质量安全检验检测职能，按时按质、高效准确完成各种政策性粮食出入库和监督抽检，有效服务监管，预计全年检测粮油产品样品800个左右。

      新增资产配置经费绩效目标：为保证检测业务工作的正常开展和检测结果的准确性，更好地完成2022年3月粮食质量检验检测机构专项检查中评审专家组对我单位提出的整改要求，需采购双道原子荧光光谱仪、真空干燥箱、小麦粉加工精度检测仪、碎纸机等检验及办公设备10项，按照《云南省政府集中采购目录及标准》的规定，在2023年内完成办公和专用检测设备的采购事宜。      

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2074.83万元，其中，流动资产147.36万元，固定资产1926.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年资产总额2073.17万元相比，本年资产总额增加1.66万元，其中流动资产减少21.24万元，固定资产增加61万元，在建工程减少38.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003400800300111

昆明市粮油饲料产品质量检验中心2023年预算公开表