昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年度部门决算
监督索引号53010003400800301000
昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市粮油饲料产品质量检验中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市粮油饲料产品质量检验中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责昆明市粮油标准质量管理，承担粮油质量及安全方面的标准研究和制订工作；
2.负责昆明市储备粮质量监督管理，包括储备粮油污染监测、质量安全监测预报、品质分析、陈化粮鉴定、入库粮质量鉴定等工作；
3.负责昆明市军供粮、救灾粮等各种政策性粮食的质量监督检验工作；
4.负责粮油产品收购、运输、储藏、加工及销售各个环节的质量安全监督检验工作；
5.负责粮油食品质量安全市场准入监督管理工作，承担粮油放心食品评定工作；
6.负责饲料原料及产品的质量、卫生、安全监督检验工作，开展饲料污染研究；
7.完成上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.受云南省粮食物资储备局和昆明市发展和改革委员会的委托完成储备粮油监督抽检样品302份，受各储粮企业委托完成储备粮入库抽检样品113份，出库抽检样品74份，储粮品质抽检样品184份，为昆明市储备粮油的质量安全提供了有效的数字依据，保障了储备粮油的出入库质量及储粮质量安全。
2. 受昆明市发展和改革委员会委托完成云南粮油贸易有限公司屠宰项目粮油质量抽检样品21份、军供粮抽检样品5份，，为屠宰场临近仓库储备粮油和昆明市军供粮的质量安全提供了有效的数字依据。
3.受云南省粮食和物资储备局委托完成新收获粮质量调查、品质测报抽检样品93份，加强新收获粮食质量品质调查，确保云南粮食质量安全。
4.受云南省粮食和物资储备局委托完成优质粮食品质测评抽检样品11份，加强优质粮食品质测评工作，确保深入推进优质粮食工程。
5.为社会各界提供公益检测服务，检测样品193份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检测室和质量控制室。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 昆明市粮油饲料产品质量检验中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
我部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我部门2022年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市粮油饲料产品质量检验中心部门2022年度收入合计3,756,237.18元。其中：财政拨款收入3,747,636.36元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,600.82元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少4,149,738.64元，下降52.49%。其中：财政拨款收入减少4,158,339.46元，下降52.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8,600.82元，增长100.00%。收入大幅下降的主要原因：一是2021年度“优质粮食工程”粮食质检体系建设项目收入3,888,000.00元，2022年度无此项收入；二是贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制一般性支出，2022年度粮油质量检测和新增资产配置收入较上一年减少481,380.00元；三是2022年增加住房基金存款利息收入8,600.82元，上年无此项收入。
二、支出决算情况说明
昆明市粮油饲料产品质量检验中心部门2022年度支出合计3,856,634.26元。其中：基本支出3,069,018.51元，占总支出的79.58%；项目支出787,615.75元，占总支出的20.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,555,562.39元，下降54.15%。其中：基本支出增加246,813.96元，增长8.75%；项目支出减少4,802,376.35元，下降85.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因：一是2021年度“优质粮食工程”粮食质检体系建设项目支出3,888,000.00元，2022年度无此项支出；二是贯彻落实过“紧日子”的要求，2022年度粮油质量检测和新增资产配置经费支出总额较上一年度减少914,376.35元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市粮油饲料产品质量检验中心机构正常运转的日常支出3,069,018.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,798,393.75元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270,624.76元，占基本支出的8.82％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市粮油饲料产品质量检验中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787,615.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：开展省级食品安全监管，支出专用材料费、维修费等67,500.00元；开展市级储备粮粮油产品检验检测工作支出专用材料费、维修费、差旅费、委托业务费等491,115.75元；采购粮油专用检测设备支出229,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市粮油饲料产品质量检验中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,747,636.36元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比减少4,158,339.46元，下降52.60%，主要原因：一是2021年度“优质粮食工程”粮食质检体系建设项目一般公共预算财政拨款支出3,888,000.00元，2022年度无此项支出；二是粮油质量检测和新增资产配置专项一般公共预算经费总额较上一年度减少522,834.25元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出67,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于食品安全监管检测业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出266,633.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于事业单位的养老保险和职业年金支出等支出。
9.卫生健康（类）支出251,334.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于事业单位医疗方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出161,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出3,000,494.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要用于粮油检测业务工作的人员经费、公用经费、检测业务经费支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,200.00元，支出决算为35,129.97元，完成年初预算的71.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,129.97元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市粮油饲料产品质量检验中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,200.00元，支出决算为35,129.97元，完成年初预算的71.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,129.97元，完成年初预算的74.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,956.83元，下降20.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,956.83元，下降20.32%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：预算执行过程中，为进一步贯彻落实过紧日子的要求，从严控制一般性支出，支付进度较慢的“三公”经费指标被财政收回。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于粮油检验抽样工作所需车辆加油费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市粮油饲料产品质量检验中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年度对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市粮油饲料产品质量检验中心部门资产总额20,748,309.96元，其中，流动资产1,473,649.54元，固定资产19,266,680.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,980.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,644.62元，其中固定资产增加610,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,210.00元，为2021年资产处置收益，已按规定上缴。；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010003400800301111
昆明市粮油饲料产品质量检验中心2022年决算公开表
