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昆明市发展和改革委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责有关规范性文件合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉工作。

(2)提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划。

(3)组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划，提出国民经济和社会发展年度主要预期目标。负责全市经济监测分析、预测预警，提出政策措施建议。

(4)指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。

(5)编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。统筹开展全市固定资产投资分析监测、预测和预警，协调解决投资运行中的重大问题。指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费。

(6)提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，按照规定权限审核重大项目。

(7)负责协调推进昆明市“一带一路”、辐射中心建设。

(8)推进全市重点流域综合治理和流域经济发展，负责组织沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作。

(9)提出农村经济和生态保护与建设发展战略及有关政策建议，协调有关重大问题。

(10)拟订易地扶贫搬迁、以工代赈有关规划和年度实施计划，并统筹协调实施。

(11)统筹交通运输发展规划与全市发展规划衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

(12)组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。

(13)组织拟订推进创新创业和高技术发展的规划、政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设。

(14)组织推进生态文明建设排头兵工作。拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革有关工作。

(15)综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。

(16)监测研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。

(17)研究分析全市社会资金平衡和财政、金融体制改革等重大问题。

(18)贯彻落实国家和省重大价格改革政策、方案。研究提出市级价格调控政策措施建议。

(19)贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省价格定价目录及价格管理权限，拟订由市级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。

(20)贯彻落实国家和省成本调查、成本监审的工作制度、规则。贯彻落实政府定价成本信息公开管理办法，组织实施政府定价成本信息公开。

(21)组织拟订电网发展规划、计划和政策并组织实施。承担电力建设项目审核工作，负责需要国家、省核准的电力建设项目的初审和申报工作。

(22)拟订石油、天然气利用规划、计划和政策并组织实施。承担石油天然气建设项目的审核工作，负责需国家、省核准的石油天然气项目的初审和申报工作。

(23)拟订水电、太阳能、风能、生物质能等新能源和可再生能源发展计划并组织实施。

(24)指导能源行业资源综合利用工作。协调推进能源科技装备项目，拟订实施燃料乙醇发展计划并组织实施。

(25)负责全市粮食流通宏观调控，拟订全市粮食总量和品种供求平衡计划。

(26)拟订市级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全市级重要物资储备体系的建议，研究提出市级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

(27)组织开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系等重大问题研究。

(28)拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施。

(29)负责贯彻落实《国家粮食流通统计调查制度》，指导监督全市粮食和物资储备行业贯彻实施会计制度和财政、金融、税收政策。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1. 注重牵头抓总，加强统筹谋划。

一是抓重大战略谋划。统筹协调全市实施“一带一路”、长江经济带、区域性国际中心城市建设等重大战略。研究出台《昆明市推进中老铁路沿线开发三年行动计划》，谋划中老铁路沿线昆明市域发展重点，围绕通道能力提升、物流枢纽建设、沿线产业开发三个方面，明确了54个中老铁路沿线开发三年行动计划项目，总投资717.65亿元。印发实施《昆明市十四五长江经济带发展规划》，明确昆明推动长江经济带发展的总体思路、发展目标、目标量化指标体系，统筹引领全市推动长江经济带发展各项工作。以建设“一枢纽”、“四中心”、“三品牌”为抓手，加快推动区域性国际中心城市取得较大进展，制定下发《昆明市建设区域性国际中心城市2022年度工作任务》，明确12个专项工作2022年的重点工作任务。二是全力推动“十四五”规划实施。按照《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要分工方案》，加快推进《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》实施。组织完成36个市级十四五专项规划的报审和印发实施工作。三是高质量编制国民经济和社会发展计划。牵头编制完成《昆明市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告（书面）》，全面总结2021年沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】经济社会发展成效，安排部署2022年重点工作,提交市人代会审议通过。四积极推进市委财经委员会工作制度规范化。报审印发《中共昆明市委财经委员会工作规则（修订版）》和《中共昆明市委财经委员会办公室工作细则（修订版）》，进一步加强了市委对全市经济工作的集中统一领导。

2.加强经济运行分析调度，全力稳增长。

一是科学制定全市主要经济指标预期目标。科学精准制定全市2022年主要经济指标预期目标，印发《2022年全市主要经济指标及GDP核算基础指标预期目标》，并按季度出台经济平稳运行工作方案，压实县区、行业主管部门责任，确保各级各部门围绕目标抓落实。二是加强稳增长政策供给。全面落实“省稳增长22条措施”，出台昆明市《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：2022年稳增长的若干政策措施》，提出了24条切实可行的有力措施，市级财政统筹安排6.52亿元资金保障政策落地见效。出台昆明市《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发扎实稳住经济增长实施方案》，研究提出5方面25项政策措施，安排政策资金11.1亿元用于稳增长保市场主体保就业，合力拉动经济企稳回升。三是提高经济运行分析监测频率和强度。强化经济运行的分析研判，适时研究提出针对性政策措施建议。加快推进昆明市经济运行监测分析数字化平台项目建设相关工作。下半年在月末和季末牵头建立实行市县两级经济运行日监测制度，密切追踪监测经济指标上报情况，及时协调解决县区经济发展和重点项目建设中存在的问题困难。

3.大抓项目建设，着力扩大有效投资。

一是抓机制建立，优化项目服务。建立重点项目常态化管理工作机制，对项目实行分级分类管理和动态调度。建立重大项目会办机制，逐一会办解决重大项目推进中存在的困难和问题。建立管行业必须管投资工作机制，充分发挥行业主管部门服务监管职能。建立市级领导和市级部门联系服务重大项目机制，领导挂帅、部门协同、分级推进，市级领导联系服务101项重大项目，总投资6997.2亿元，年度计划投资607.9亿元，已完成投资378.7亿元；市级部门联系服务1016项重大项目，总投资18306.3亿元，年度计划投资2028.2亿元，已完成投资1788.3亿元。二是做好前期夯实增量。扎实推进项目前期推进工作，加大前期工作经费投入，2022年前期工作经费下达规模较上年增长116.4%，已下达四批次前期工作经费计划，共安排4.82亿元，支持308个项目加快推进前期工作。狠抓项目入库纳统工作，跟踪已开工项目建设进度，力争开工即可入库纳统。全市计划新开工项目1532个，总投资5586.1亿元，年度计划投资1656亿元，1-10月完成投资799.5亿元，投资完成率48.3%。已开工1231个，开工率80.4%。已入库1028个，入库率67.1%。其中：参加省委省政府每季度召开的重大产业项目调度暨开工推进会的产业项目783个，总投资2752.1亿元，年度计划投资933.4亿元，已完成投资407.6亿元，投资完成率43.7%，已开工657个，开工率83.9%；已入库543个，入库率69.3%；产业项目数量、总投资、年度计划投资、完成投资均位列全省首位。三是投资结构进一步优化。坚持大抓产业、主攻工业，全力推动投资结构调整。1-10月，全市房地产投资占比持续降低，由去年同期的62.3%下降至44.7%；工业投资占比由去年同期10.9%上升至16.3%。四是落实要素强化保障。开展要素保障百日攻坚大会战，利用100天时间，集中解决推进一批重大项目审批、要素保障和建设问题，形成新的投资增量。抓项目用地保障，建立土地供应年度计划和管理机制，切实加大土地出让力度，确保项目落得下来、动得起来。抓建设资金保障，争取中央和省级资金212亿元；牵头建立政银企对接长效机制，积极拓宽市场化多元化的融资渠道，及时向银行推送项目融资需求清单。建立审批绿色通道，精简审批流程。设立“绿色通道”，采用并联审批、容缺预审、全程代办等方式，靠前指导项目业主做好各审批环节的前期工作，提高审批效率。五是抢抓政策机遇。紧盯国家、省级各类政策和投资动向，第一时间了解资金投向，第一时间组织项目申报。抢抓政策“窗口期”，主动对接国开行，组织县区和项目建设单位召开政策宣讲会，搭建交流平台，拓宽项目融资渠道，提高政策掌握度，提升申报项目的政策契合度。特别是在云南省获得专债额度减少的情况下，自我加压，积极对接省发展改革委和省财政厅，保持了昆明市争取专债资金规模居全省首位，已发行地方政府专项债券项目65个，获得债券资金174.44亿元；用好用足政策性开发性金融工具，形成精准有效投资，已投放项目10个，投放基金96.32亿元，项目均已经完成前期工作实现开工，7个项目已经入库纳统形成有效投资15.9亿元。

4.大抓产业发展，推动产业转型升级。

一是统筹协调产业发展。认真履行昆明市“188”重点产业发展领导小组办公室职责职能，完成全市重点产业发展情况分析、各城市产业分析、重点新兴产业分析等研究，制发《昆明市“188”重点产业推进情况专报》19期。牵头开展全市产业发展排头兵大竞赛，圆满完成一季度、二季度大竞赛工作。积极推进服务业（不含批零住餐）企业市场主体倍增培育工作，其中规上服务业企业数1092户，完成2022年目标任务的70.11%。二是优化产业协调工作机制。夯实产业链“链长制”运行基础，推进全市重点产业链设置和机制优化，经市产业链“链长制”工作指挥部同意，印发《昆明市推动产业链发展的实施方案》，初步建立“8+N”重点产业链体系。深入研究市级领导挂钩联系重点企业机制，制定印发《昆明市市级领导和市级部门挂钩联系重点企业、重点民营企业工作方案》，统筹建立涉企政策宣传与指导机制、企业问题会商与协调机制、企业服务反馈和评价机制、企业建言献策和转化机制4大服务协调机制。三是推进产业强市建设。为深入贯彻落实《云南省产业强省三年行动》，坚定不移地大抓产业、主抓工业，提升产业发展质量、效益和竞争力，结合沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】实际，牵头起草《昆明市产业强市三年行动》《昆明市产业强市建设工作推进机制》。在充分征求意见并修改完善基础上，已形成《送审稿》报市政府常务会研究。四是坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。实行“两高”项目清单化管理，全市共有111家企业被列入云南省存量“两高”企业清单，20个项目纳入云南省十四五在建“两高”项目，11个项目纳入云南省十四五拟建“两高”项目。积极推进“两高”项目问题企业整改工作，昆明市47户“两高”项目问题企业，截至2022年11月，已有24户企业完成整改并复工复产，1户企业报备注销，22户企业正在整改。五是推进开发区优化提升。积极配合省发展改革委开展开发区考核评价办法制定、指标数据试算、主导产业确定等各项工作，引导各开发区形成错位布局、集约节约、链式互补的发展格局。分批次分阶段推进开发区总体规划和规划环评批复，倒排时限，压实责任，重点推动安宁产业园区在谈签约重大项目尽快落地。六是推动新兴产业发展。指导服务全市生物领域和先进制造领域等新兴产业企业开展创新工作，云南省功效性护肤品工程研究中心等8个平台获批云南省工程研究中心，中国有色工业昆明勘察设计研究院有限公司进入国家企业技术中心公示名单。结合生物医药、新材料等新兴产业发展现状，研究分析产业政策，推动贵金属装联材料产业化、贝泰妮中央工厂等项目建设，支撑沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】新兴产业发展。七是推动数字经济发展。印发《2022年数字昆明工作要点》，统筹推进“数字昆明”建设。推动昆明国家级互联网骨干直联点申报建设，直联点于9月27日获工业和信息化部已正式批复。印发实施《昆明市新型基础设施建设奖励资金管理办法》，组织预算内、专项奖励资金、专项债等项目资金申报工作，其中，磨憨口岸智慧改造升级项目（一期）获8514万元省级新型基础设施专项资金，云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设项目（一号地块）等12个项目进入2022年设备贷款贴息项目银行备选项目清单。推荐云花大数据平台等16个项目进入数字中国建设峰会参展，深入展示“数字昆明”新形象。主动联系服务抖音、360、华为等企业，抓实数字经济招商引资工作，落细企业服务职责。

5.大抓创新发展和改革开放，持续增强发展活力。

一是推进大众创业万众创新。印发实施《2022年昆明市大众创业万众创新工作要点》、《昆明市贯彻落实云南省进一步支持大学生创新创业若干措施的分工方案》等政策，不断强化部门合力，优化创新创业环境，为创新创业者纾困解难。组织开展2022年双创活动周相关活动，让退役军人在乡村振兴中再当“尖兵”等4个项目入选全国双创活动周主会场主题展示项目。二是统筹推进经济体制改革。积极发挥经济体制改革专项小组办公室职能作用，牵头协调各成员单位凝聚改革合力，扎实推进经济体制改革专项小组负责协调的16项重大改革任务以及市发展改革委牵头的27项年度改革事项。三是积极推进价格领域重点改革事项。推进天然气价格改革，印发实施昆明市非居民天然气价格联动有关文件，分冬春两季疏导天然气价格。继续开展农业水价综合改革相关工作，分两批次下达2022年农业水价综合改革实施计划共计86.10万亩。规范课后服务收费，印发《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：进一步做好义务教育课后服务的实施方案的通知》。梳理明确市级和县（市、区）级人民政府的具体定价内容，发布《昆明市定价权限清单》。清理整治涉企违规收费，继续推进落实降低实体经济企业成本，减轻企业负担。四是着力稳外资。认真落实省级部门对外商投资企业和境外投资服务的实地调研与指导工作，做好利用外国政府贷款、国际金融组织贷款申报和培训工作。2022年1至10月份，落实外商投资项目备案月报制度，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】外商投资备案项目17项，积极与省发改委协调汇报，筛选申报外国政府贷款及国际金融组织贷款7项，争取列入省外国政府贷款备选项目库。加强对推动企业“走出去”境外投资相关工作研究。配合省做好沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】的境外投资企业投资项目政策指导服务工作。加强与省级对口部门对接，及时掌握昆明市企业境外投资备案情况，1-10月份省反馈沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】境外投资项目6项。五是昆明—磨憨陆港型（陆上边境口岸型）国家物流枢纽成功申报。抢抓中老铁路开通机遇，按照省委省政府推动中老铁路沿线州市联动发展决策部署，积极联合昆明铁路局、西双版纳州推进昆明—磨憨陆港型（陆上边境口岸型）国家物流枢纽申报工作，成功入选2022年国家建设名单，是本批25个国家物流枢纽中唯一一个陆港型及陆上边境口岸型合并建设的物流枢纽。六是积极推动区域合作。积极争取国家部委和省级层面支持，做好澜湄合作等框架下的合作机制，泛珠三角行政首长联席区域合作，云南和四川、广西、福建经济合作，积极融入粤港澳大湾区建设。

6.统筹推进城乡发展，优化区域协调发展格局。

一是协调推进“强省会”相关工作。牵头起草《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：贯彻落实“强省会”行动协调推进工作机制的通知》，并由市“两办”正式印发实施。圆满完成本年度共计四次省政府昆明现场会筹备工作，并对历次现场会明确的重要任务进行跟踪，及时汇总形成情况报告专报市政府研究决策。二是统筹区域经济协调发展。推进主城核心区、功能拓展区、生态涵养区协调发展。研究建立推动区域协作发展的体制机制和政策措施，牵头开展进一步优化产业发展空间布局、强化资源要素在市域范围内统筹保障的专项研究，形成指导全市产业布局“一盘棋”的1+2政策体系，牵头起草《昆明市统筹跨区域产业协调发展的意见》已由市“两办”正式印发。会同玉溪市发展改革委形成《加快推动昆玉同城化发展实施意见（送审稿）》省级反馈意见研究情况报告，以两市政府名义报省发展改革委。三是推进区域协调发展制度创新。为促进沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】区域协调发展向更高水平和更高质量迈进，挖掘县区比较优势，缩小区域发展差距，形成“错位发展、分工协作、功能互补、协调并进”的区域发展格局，牵头起草《昆明市促进区域协调发展实施方案》并梳理形成98项重点任务清单，已由市“两办”正式印发实施。四是做好城乡绿化美化工作。按照《云南省城乡绿化美化三年行动（2022-2024年）》（云办发〔2022〕43号）要求，起草了《昆明市城乡绿化美化三年行动方案（2022—2024年）》，已由市“两办”正式印发实施，并启动昆明市城乡绿化美化十年规划编制工作。五是持续推动新型城镇化建设。根据国家和省新型城镇化规划，编制完成《昆明市城镇化规划（2021-2035年）》。按照省级《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》（云办发〔2022〕48号）要求，起草了《昆明市贯彻落实推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》，并组织各县（市）区启动市级“五城建设”工作。六是是加快推进资源型地区转型发展。推动安宁市、晋宁区、东川区三个资源型地区转型发展，加快产业优化升级，着力发展壮大接续替代产业，强化生态环境治理修复，完善基础设施和公共服务，全面推进乡村振兴和新型城镇化，拓展发展新路径，重塑发展新动能。牵头起草《中共昆明市委 沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：支持东川区经济转型和高质量发展的若干意见》并报审，全面推动东川区经济转型，加快实现高质量发展。

7.加强生态保护修复，推进生态文明建设。

一是狠抓长江经济带生态环境问题整改落实。2018—2021年，国家和省共移交昆明市长江生态环境突出问题97个。通过建立按月调度、联合督查、提醒约谈等工作机制，加强问题整改日常调度督促，全力推进长江经济带生态环境问题整改。截至目前，昆明市已整改完成92个，按时序进度正常推进整改的问题5个，验收销号90个。二是持续深入开展高尔夫球场清理整治工作。搭建高尔夫球场清理整治工作的“四梁八柱”，牵头制定《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：建立健全高尔夫球场清理整治长效机制的通知》，设立市高尔夫球场清理整治联席会议，建立健全高尔夫球场清理整治工作长效机制、重大专项工作机制、快速反应机制，进一步压紧压实属地政府的主体责任，市级行业部门的监管责任。持续强化高尔夫球场监管手段，整合市级相关部门资源，建立“昆明市高尔夫球场信息化综合管理平台”，通过暗访核查、信息化平台监管、无人机巡查、社会监督、网络舆情监测等手段，构建起高尔夫球场清理整治立体综合监管体系，持续保持对高尔夫球场违法违规行为的高压态势。牵头完成中央生态环境保护督察反馈铭真高尔夫球场存在问题的整改、验收销号工作，依法依规推进春城湖畔度假村高尔夫球场部分范围处于阳宗海一级保护区问题的妥善处置。持续督促属地政府落实主体责任，市级相关部门落实监管责任、挂钩督导责任，依据市高尔夫球场清理整治快速反应机制，以“零容忍”的态度坚决查处玉龙湾高尔夫球场、温泉高尔夫球场、阳宗海高尔夫球场、星耀国际高尔夫球场违规擅自恢复打球行为。三是积极推动节能降耗工作。紧盯能耗双控目标任务，加强预警分析。印发《昆明市2022年节能工作要点》，编制《昆明市十四五节能减排综合工作方案》，2022年1-3季度，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】全社会综合能源消费量同比下降1.7%，单位GDP能耗降低率为-2.6%。支持37户重点用能企业企业端能耗在线监测系统建设获得2021年省级财政节能降耗专项资金222万元；支持云南三环中化化肥有限公司、云南天安化工有限公司2个项目获得2022年省级财政节能降耗专项资金500万元；支持中化云龙有限公司2个项目获得污染治理和节能减碳专项2022年中央预算内资金720万元。开展2022年节能宣传周活动和节能成果展，推荐20家企业案例和8家企业节能产品进行现场展示，超过300人现场参观展览，超过1.1万人线上观看活动内容。发布十八大以来节能降碳成就暨优秀实践案例线上展，滚动播放宣传视频，覆盖人群超过50万人次。四是推进重点流域水环境综合治理。加快推动滇池流域绿色转型发展，优化滇池流域空间结构，牵头开展滇池周边生态保护及绿色发展专题研究，形成《滇池周边生态保护及绿色发展调研报告》，统筹指导滇池周边区域的生态环境保护治理、乡村振兴与产业发展布局等重点工作。认真落实项目审批相关程序及要求，指导项目业主单位扎实推进前期工作，完成重点流域水环境综合治理项目立项审批4个，并组织项目申报争取到市级前期费3800万元和省级预算内前期费2500万。五是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。落实国家和省级重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）要求，已报请市人民政府正式印发了《昆明市重点区域生态保护和修复专项资金管理办法》，落实了十四五期间上级安排沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】各年度重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资项目的市级配套资金合计1333万元。六是推进高速公路生态环境保护和恢复。会同市级有关部门制定《做好高速公路工程生态环境保护和恢复工作方案》，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把生态优先、绿色发展的要求和责任进一步压实到高速公路建设各环节，细化职责分工，切实推进全市高速公路生态保护和恢复各项工作。七是积极推动循环经济发展。印发《昆明市2022年生态文明建设排头兵示范城市建设重点任务》，起草了《昆明市贯彻落实加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系行动计划的工作方案》，成功入选全国废旧物资循环利用体系建设重点城市，编制《昆明市废旧物资循环利用体系建设规划和实施方案》《昆明市十四五循环经济发展规划》《昆明市十四五节能环保产业发展规划》。

8.加快推进社会事业发展，提高民生保障水平。

一是做好稳价保供工作。落实好“菜篮子”市长负责制，全力以赴做好常态化疫情防控下重要民生商品保供稳价工作。确保市场上粮油、蔬菜、肉禽、蛋奶等基本生活物资品类丰富、供应充足、价格平稳、交易有序；落实重要民生商品调度机制，科学精准性做好全市有封控区、静态管理区的县（市）区的重要民生商品保供稳价；落实价格补贴联动机制，及时启动了向保障对象发放价格临时补贴工作，共发放9月价格临时补贴324.6195万元，惠及21.0165万人，10月价格临时补贴正在陆续发放中。1-10月昆明市居民消费价格总水平累计上涨1.6%，与云南省居民消费价格累计上涨水平（累计上涨1.6%）持平，较全国居民消费价格累计上涨水平（累计上涨2.0%）低0.4个百分点。二是持续推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。完善易地扶贫搬迁后续扶持政策体系和工作机制，制定出台《昆明市易地扶贫搬迁后续扶持工作联席会议制度》。争取东川区一小分校项目省预算内资金4574万元，以工代赈工程中央财政资金1964万元，易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补资金280万元，东川区进城集中安置区、寻甸县鲁嘎村委会塔块新村安置区分别获评为云南省2022年度易地扶贫搬迁后续扶持就业帮扶示范安置区、社区服务管理示范安置区。指导东川区制定并印发了昆明市东川区万人安置区“一区一策”后续扶持方案，并谋划、储备后续扶持项目38个，估算总投资15.94亿元。三是推进社会信用体系建设。印发实施《昆明市十四五时期社会信用体系建设规划》，统筹安排部署十四五时期社会信用体系建设工作。出台《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》、《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：充分发挥行业协会商会作用促进社会信用体系建设实施意见的通知》等文件，不断完善信用制度体系。深入推进信用融资服务，建设昆明市融资信用服务平台，实现企业和金融机构“一站式”融资对接。加强信用信息归集，进一步规范“双公示”信息报送机制，启动五类行政信息归集工作。提升信用修复工作效率，帮助企业在“信用中国”网站修复信用信息近5000条。四是推动社会事业健康发展。争取教育强国推进工程、文化保护传承利用工程、卫生健康领域2022年中央预算内资金7500万元，支持社会领域基础设施项目建设；争取地方政府专项债券社会领域项目6项，争取专债额度6.73亿元。建立健全沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】基本公共服务标准体系，经市人民政府同意，市发展改革委联合市委宣传部、市教育体育局等20个部门印发实施《昆明市基本公共服务实施标准（2022年版）》。积极应对人口老龄化，推动沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】养老托育服务体系建设，制定《昆明市促进养老托育服务体系发展整体解决方案》，已由市政府办印发。首都医科大学附属北京天坛医院云南医院、东川区人民医院整体改扩建工程等项目正有序推进。积极推进产教融合，扎实开展产教融合型企业建设培育有关工作，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】有23家企业纳入省第二批产教融合型企业名单。通过前期积极申报，2022年6月，昆明市被国家发展改革委 民政部 国家卫生健康委列为国家第一批积极应对人口老龄化重点联系城市。

9.加快推进能源项目建设，确保能源安全保供。

一是全力推进新能源项目建设。以寻甸、禄劝、富民、东川金沙江下游“风光水储”多能互补基地建设为重点，宜良、石林、西山“新能源+”为补充，按照省级年度实施方案，加快推进禄劝撒永山25万千瓦光伏电站等一批新能源项目建成投产，推动新能源成为未来增量主体电源。继续做好乌东德、白鹤滩水电站后续服务保障工作。二是加快新能源汽车充电基础设施建设。牵头起草《昆明市2022年度充电基础设施建设实施方案》《昆明市居住社区公用充电设施建设管理实施方案》，系统推进全市充电基础设施建设，2022年1-10月，全市建成充电站280座，充电桩18611枪（其中公用桩5306枪，自用桩13305枪），换电站18座。三是充分发挥煤电油气运领导小组作用，统筹好全市能源保供工作。加强煤电油气运供需调节，做好能源供需形势研判，分析供需矛盾，着力解决保供难点堵点。现全市电力供应形势复杂，电煤保供压力依然较大，大民生用气保障充足，油品供应总体充裕。正在按照国家要求，配合省发展改革委编制《昆明市能源安全保障实施方案》，确保昆明市能源稳定供应。围绕全市产业发展，与昆明供电局建立了昆明市重点项目电力保障工作机制，定期收集全市重点项目和省级重点项目用电需求，确保了重大项目推进中电力先行，全方位满足企业用电需求。四是开展氢能及储能相关研究工作。已完成《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】氢能产业发展调研报告》，建议沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】氢能发展可按照国家“稳慎应用，示范先行”原则，开展氢能示范试点工作。在全省以水电为主的电力供应结构和大规模新能源发展趋势的大背景下，结合沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】新能源开发及新型电力系统建设，已开展新型储能发展的前期研究工作。五是开展新能源电池产业发展研究工作。研究起草《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】新能源电池产业发展现状的情况专报》和《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：打造千亿级新能源电池产业发展策略的报告》，为新能源电池产业培育提出意见建议，其中《情况专报》得到市委市政府主要领导肯定性批示。

10.守住粮食安全底线，筑牢发展之基。

一是落实好昆明市粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室职责任务。牵头组织协调全市粮食安全责任制考核领导小组成员单位抓好各自负责的目标任务落实，发挥好考核“指挥棒”作用；统筹抓好省对昆明市2021年度粮食安全行政首长责任制考核扣分问题的整改，截至目前，已完成整改9项，其他5项正积极推进整改中。二是做好粮油保供稳价工作。进一步健全工作机制，加强粮油市场巡查检查，全面实施监测预警机制、省市区联合巡察检查机制、市县联动机制、政企联动机制四项机制，加强市场监测预警和分析研判，确保疫情防控期间沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】粮油市场货足价稳，秩序良好。三是坚持不懈推进涉粮问题专项整治工作。充分查摆沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】粮食购销领域专项整治存在问题，截至目前，全市粮食系统自查自纠发现问题335个，完成整改331个，整改率为98.8%；市、县两级巡察反馈问题共计700个，整改完成688个，整改率98.3%；审计反馈问题168个，完成整改167个，整改率为99.4%。四是建立健全粮食监管长效体制机制。粮食购销领域腐败问题专项整治工作开展以来，全市推动改革、建章立制共计272个（已完成建章立制264个，正在制定或纳入计划制定制度8个）。其中，昆明市本级制定修订了市级政府储备粮油轮换管理、财政补贴资金管理，政府储备粮食质量安全管理、分级动用管理、仓储管理、监督检查等15个制度，进一步扎牢制度的笼子，堵塞监管漏洞。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置32个内设机构，包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、发展战略和规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、辐射中心办（推进“一带一路”建设工作领导小组办公室）、地区经济处、农村经济处、易地扶贫搬迁处、基础设施发展处（昆明市推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、评估督导处、价格调控监测处、价格收费管理处、成本调查监审处、电力处、石油天然气和能源安全处、水电新能源处、能源综合利用处、粮食储备处、物资能源储备处、粮食和物资安全发展处、粮食和物资监督检查处、粮食和物资核算统计处、人事处。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市经济运行监测室

2. 昆明市粮油饲料产品质量检验中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市发展和改革委员会（本级）2022年末实有人员编制152人。其中：行政编制152人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员133人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员156人，其中：离休11人，退休145人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件：2022年度部门决算表）

昆明市发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市发展和改革委员会（本级）2022年度收入合计99,748.77万元。其中：财政拨款收入99,741.06万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.71万元，占总收入的0.01%。与上年对比增加30,312.37万元，主要原因是项目经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市发展和改革委员会(本级)2022年度支出合计99,783.51万元。其中：基本支出4,322.50万元，占总支出的4.43%；项目支出95,461.01万元，占总支出的95.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加30,122.11万元，主要原因是项目经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市发展和改革委员会机关正常运转的日常支出3,760.21万元。与上年对比增加51.49万元，主要原因是工资福利支出、职工医疗保险、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,433.42万元，占基本支出的91.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326.79万元，占基本支出的8.69%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市发展和改革委员会（本级）机构完成特定的行政工作任务及专项业务工作的经费支出55,980.85万元。与上年对比增加20,067.85万元，主要原因分析项目经费较上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务相关项目2个，本年支出4.15万元, 用于课题研究；

2.发展与改革事务相关项目12个，本年支出1,416.78万元，主要用于发展改革与粮食物资、“春城产业技术领军人才”培养、昆明市公共信用信息平台建设项目等工作。

3.组织事务相关项目3个，本年支出45.00万元, 主要用于市属“两新”组织党组织党建、春城产业技术领军人才工作；

4.退役军人事务管理支出相关项目1个，本年度支出0.92万元，主要用于企业军转干部支出；

5.城乡社区支出相关项目1个，本年度支出30,000.00万元；主要用于全市固定资产投资项目前期经费；

6.交通运输项目支出相关项目2个，本年度支出16，000.00万元；主要下拨磨憨－磨丁经济合作区项目经费；

7. 资源勘探工业信息等支出相关项目1个，本年度支出8,514.00万元，主要是磨憨智慧口岸建设项目经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出59,741.06万元，占本年支出合计的59.90%。与上年对比增加20,119.34万元，主要原因分析是项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,322.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于委机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和战略规划与实施、国际航线培育、经济运行调节、经济体制改革、物价管理、其它发展与改革等专项工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出316.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.卫生健康（类）支出355.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出30,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.22%。主要用于主要用于全市的固定资产投资项目前期工作经费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出16,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.78%。下拨磨憨－磨丁经济合作区项目经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类8,514.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%。主要是磨憨智慧口岸建设项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出232.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于委机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于开展粮食物资储备工作方面的支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93,840.00元，支出决算为43,434.88元，完成年初预算的46.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,303.88元，占总支出决算的81.28%；公务接待费支出决算8,131.00元，占总支出决算的18.72%，具体是国内接待费支出决算8,131.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.38万元，支出决算为4.34万元，完成预算的46.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的60.03%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的23.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少1.62万元，减少27.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，减少9.25%；公务接待费支出决算减少1.26万元，减少60.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据实际情况减少公务用车购置及运行费支出及公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占81.34%；公务接待费支出0.81万元，占18.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】调研、检查、指导工作，其它地区发展改革系统人员到沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】调研、学习交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市发展和改革委员会部门2022年机关运行经费支出326.79万元，与上年对比减少28.44万元，主要原因是人员较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公车补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市发展和改革委员会部门资产总额875.92万元，其中，流动资产325.13万元，固定资产548.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.34万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,583.65万元，其中流动资产减少244.3万元，固定资产减少3,245.71万元,无形资产减少93.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,640.52万元，其中：政府采购货物支出354.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1286.48万元。授予中小企业合同金额1,405.69万元，占政府采购支出总额的85.69%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昆明市发展和改革委员会2022年度部门决算公开表样（本级）

监督索引号53010003400800101111