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附件1-1

昆明市经济运行监测室2024年预算公开目录

第一部分 昆明市经济运行监测室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市经济运行监测室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市经济运行监测室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发昆明市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（昆编办[2006]163号），昆明市经济运行监测室重点负责全市国民经济和社会发展情况监测、预测、分析、预警，年度计划执行情况的跟踪分析，中长期规划的中期评估，对宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究，参与重大经济研究课题的调研，为市委、市政府和宏观调控部门提供决策建议。同时，对强国主要城市经济社会发展情况进行多口径的横向比较研究，提供全国主要城市经济预测、趋势分析资料，负责全市宏观经济信息资源的开发和利用工作。指导全市发改系统经济运行信息化建设。

负责信用信息平台及网站建设、运行、维护及管理工作，推进信用信息归集、处理、共享、公开、修复；推进信用信息平台与相关部门业务平台的数据资源共享；负责相关领域信息监测和数据政策收集，建立数据库和政策库；承担跨地区、跨部门、跨行业守信联合激励和失信联合惩戒的信息应用工作；负责诚信文化宣传、文明城市创建中诚信活动开展等相关工作；负责信用服务营商环境改善，开展社会信用体系评价，配合建立以信用为基础的新型监管工作机制。

（二）机构设置情况

2006年，根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发昆明市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（昆编办[2006]163号），昆明市经济运行监测室核定内设机构2个：综合科，信息科。2020年底，根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：在昆明市经济运行监测室加挂昆明市信用中心牌子的批复》（昆编复[2020]30号），增设内设机构2个：信用信息数据科、信用应用服务科。调整后，昆明市经济运行监测室内设机构4个：综合科、信息科、信用信息数据科、信用应用服务科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

根据市编委《沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】：印发昆明市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》 (昆编办［2006］163号)，昆明市经济运行监测室重点负责全市国民经济和社会发展情况监测、预测、分析、预警，年度计划执行情况的跟踪分析，中长期规划的中期评估，对宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究，参与重大经济研究课题的调研，为市委、市政府和宏观调控部门提供决策建议。同时，对全国主要城市经济社会发展情况进行多口径的横向比较研究，提供全国主要城市经济预测、趋势分析资料，负责全市宏观经济信息资源的开发和利用工作。指导全市发改系统经济运行信息化建设。

按照职能职责，经济运行监测室2024年主要工作：

1、持续强化经济运行监测及形势分析，为经济平稳健康运行提供支撑服务。持续加强经济运行监测预警预测分析，聚焦“六个春城”建设，深入开展战略性、前瞻性、引领性调研，政策研究；

2、围绕市发改委重点工作，积极做好市发改委门户网站及政务新媒体经济信息宣传，信用体系建设，《经济信息资讯》编排、报送、发布等工作；

3、持续做好全国省会城市、州市各年度、季度、月度社会经济发展对比分析，详细分析昆明市在全国各类城市中的经济发展水平，开展宏观经济重点、热点、难点问题的对策研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，是昆明市经济运行监测室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入336.89万元，其中：一般公共预算336.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财政总收入增加32.60万元，主要为人员经费，原因是2023年增加新进人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入336.89万元，其中:本年收入336.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、与上年对比，部门财政总收入增加32.60万元，主要为人员经费，原因是2023年增加新进人员1人。

五、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出336.89万元。财政拨款安排支出336.89万元，其中：基本支出336.89万元，与上年对比增加32.60万元，主要原因是2023年增加新进人员1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 支出分别为2010450事业运行217.72万元，主要用于工资、绩效工资及一般公用经费支出；2080502事业单位离退休16.32万元，主要用于退休人员生活补助发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102事业单位医疗22.31万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助10.69万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.62万元，主要用于重特病医疗统筹和退休重特病医疗统筹缴费； 2210201住房公积金23.53万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出336.89万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四） 经济社会事业发展事项

  我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市经济运行监测室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市经济运行监测室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市经济运行监测室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市经济运行监测室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

对全国主要城市经济社会发展情况进行多口径的横向比较研究，提供全国主要城市经济预测、趋势分析资料，参与重大经济课题的调研，为市委、市政府和宏观调控部门提供相关决策建议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市经济运行监测室2024年机关运行经费安排20.15万元用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加2.43万元，增长原因是2023年增加新进人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市经济运行监测室资产总额362.99万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产362.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003400800200111

部门预算公开表20240206023420843