监督索引号53010003400800000

附件1-1

昆明市发展和改革委员会(汇总)

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市发展和改革委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市发展和改革委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件1-2

昆明市发展和改革委员会（汇总）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责有关规范性文件合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉工作。

2.提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划。

3.组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划，提出国民经济和社会发展年度主要预期目标。负责全市经济监测分析、预测预警，提出政策措施建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。

5.编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。统筹开展全市固定资产投资分析监测、预测和预警，协调解决投资运行中的重大问题。指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费。

6.提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，按照规定权限审核重大项目。

7.负责协调推进昆明市“一带一路”、辐射中心建设。

8.推进全市重点流域综合治理和流域经济发展，负责组织沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作。

9.提出农村经济和生态保护与建设发展战略及有关政策建议，协调有关重大问题。

10.拟订易地扶贫搬迁、以工代赈有关规划和年度实施计划，并统筹协调实施。

11.统筹交通运输发展规划与全市发展规划衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。

12.组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。

13.组织拟订推进创新创业和高技术发展的规划、政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设。

14.组织推进生态文明建设排头兵工作。拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革有关工作。

15.综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。

16.监测研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。

17.研究分析全市社会资金平衡和财政、金融体制改革等重大问题。

18.贯彻落实国家和省重大价格改革政策、方案。研究提出市级价格调控政策措施建议。

19.贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省价格定价目录及价格管理权限，拟订由市级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。

20.贯彻落实国家和省成本调查、成本监审的工作制度、规则。贯彻落实政府定价成本信息公开管理办法，组织实施政府定价成本信息公开。

21.组织拟订电网发展规划、计划和政策并组织实施。承担电力建设项目审核工作，负责需要国家、省核准的电力建设项目的初审和申报工作。

22.拟订石油、天然气利用规划、计划和政策并组织实施。承担石油天然气建设项目的审核工作，负责需国家、省核准的石油天然气项目的初审和申报工作。

23.拟订水电、太阳能、风能、生物质能等新能源和可再生能源发展计划并组织实施。

24.指导能源行业资源综合利用工作。协调推进能源科技装备项目，拟订实施燃料乙醇发展计划并组织实施。

25.负责全市粮食流通宏观调控，拟订全市粮食总量和品种供求平衡计划。

26.拟订市级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全市级重要物资储备体系的建议，研究提出市级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

27.组织开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系等重大问题研究。

28.拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施。

29.负责贯彻落实《国家粮食流通统计调查制度》，指导监督全市粮食和物资储备行业贯彻实施会计制度和财政、金融、税收政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、发展战略和规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、辐射中心办（推进“一带一路”建设工作领导小组办公室）、地区经济处、农村经济处、易地扶贫搬迁处、基础设施发展处（昆明市推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、评估督导处、价格调控监测处、价格收费管理处、成本调查监审处、电力处、石油天然气和能源安全处、水电新能源处、能源综合利用处、粮食储备处、物资能源储备处、粮食和物资安全发展处、粮食和物资监督检查处、粮食和物资核算统计处、人事处。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市经济运行监测室；

2. 昆明市粮油饲料产品质量检验中心。

（三）重点工作概述

1.推动重大战略落实落地。一是积极推动沿边产业园区取得新进展。争取昆明承接产业园区规划范围纳入国家总体方案，享受政策协同。做好昆明承接产业园区和磨憨沿边产业园区联动研究，发挥沿边产业园区综合优势，全面进入发挥功能、承接产业转移项目落地阶段。二是提速面向印度洋国际陆海大通道建设。动态更新《近期重点任务责任清单》和《综合交通重点项目清单》，确保各项工作取得实效，推动大通道建设早日上升为国家战略。三是加快推进辐射中心建设。贯彻落实好国家、省实施意见和市级实施方案，全面提升区域经济的影响力、辐射力和带动力，对外开放水平迈向新台阶。

2.做好经济运行调度。一是积极推动高质量发展。把高质量发展这个首要任务落实到年度计划中，推动实施市对县（市）区高质量发展综合绩效评价，加强评价结果运用，确保经济实现质的有效提升和量的合理增长。二是加强经济运行监测分析。做好经济运行预期、预测、预警，科学确定年度目标，认真谋划各季度重点工作，加强经济形势月度、季度分析研判，及时提出对策措施建议，为市委、市政府科学决策提供参考。三是强化政策储备落实。准确把握明年经济工作的政策取向，认真落实财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策措施，加强市级政策预研储备，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，增强宏观政策取向一致性。

3.大抓项目建设。一是全力稳住房地产投资。全力遏制房地产继续下滑态势，减少对全市投资的下拉幅度。抢抓城中村改造、保障性住房方面政策机遇，充分发挥23条促进房地产发展政策实效，服务好在昆投资重点房企。二是高质量谋划重大项目。围绕发展壮大资源经济、口岸经济、园区经济，谋划不低于2400亿元的投资支撑项目，争取纳入省级重大项目不低于270个，纳入市级重大项目不低于500个。做深做实做细项目前期工作，安排不低于3亿元项目前期工作经费。三是持续抓项目开工建设。紧盯纳入省级重大、季度新开工和获各类资金支持的重大项目，倒排工期、挂图作战，推动中国电建富民县120万千瓦抽水蓄能发电项目、孚能科技24GWh磷酸铁锂电池项目、中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目、晋易高速、罗泊河水库、黄石岩水库、昆明市市级体育中心新建项目、派拉蒙昆明国际旅游度假区等不低于1000个项目开工建设，确保开工率、入库率和投资完成率“三率齐升”。

4.大抓产业发展。一是坚定不移大抓产业主攻工业。深入实施“工业强市”战略，坚决打好工业发展三年攻坚战，持续抓好工业投资倍增，加快推进西南铜业异地搬迁、云南创视界十二英寸硅基、天合光能2GW光伏组件生产制造及地面光伏电站等30个重点项目建设，力争云南友天50万吨t/a硫酸铁锂、云南黄金产业园等20个项目建成投产。二是推动新兴产业发展。围绕生物医药等重点产业积极申报国家战略性新兴产业集群，提升战略性新兴产业（制造业）占规上工业的比重，培育壮大新动能。支持昆明高新区、安宁产业园区等重点园区推进新材料产业聚集发展。继续跟踪做好先导（昆明）新材料产业园、云南贵金属实验室等重点项目建设服务工作。三是推动现代物流业发展。加快完成昆明现代流通战略支点城市建设方案编制，按时提交国家备案。进一步优化流通网络，完善流通市场，推进流通支点城市建设各项重点任务。谋划启动《昆明国家物流枢纽发展战略规（2024—2030年）》研究工作，为全市枢纽经济发展提供指导。全力配合推进昆明国际陆港建设，重点做好国家物流枢纽与国际陆港融合共建，发挥多港叠加效应。

5.大抓园区优化提升。一是全力推进园区总体规划修编审查审批。强化服务指导，督促园区抓紧规划编制及报批，争取年内指导昆明经济技术开发区、昆明高新技术开发区、滇池旅游度假区等3家国家级开发区完成总体规划编制审查工作。进一步拓展全市产业发展空间，研究起草《昆明市市级特色产业集聚区认定管理办法（暂行）》。二是做好《昆明市开发区振兴三年行动2023—2025年》跟踪问效。持续跟踪已明确的90项重点任务和重点工作预期目标推进情况，及时发现总结、学习宣传、推广应用沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】开发区建设中的经验做法，通过现场观摩等方式促进经验交流、互学互鉴，形成以点带面、示范引领效应。三是加快补齐园区配套短板。提升配套服务水平，不断完善市政基础设施建设、构建便捷的交通体系、增强公共服务能力，打造产城融合发展的新样板。加速补齐人才短板，通过产城融合大力引入研究型、创新型人才，为开发区、产业园区发展注入新动力、夯实智力支撑。

6.持续推进改革开放相关工作。一是推进改革重点任务。认真履行经济体制改革专项小组办公室职责职能，贯彻落实好中央和省构建更加完善的要素市场化配置体制机制、加快完善社会主义市场经济体制、高标准市场体系、建设全国统一大市场等各项重大改革政策。推进农业水价综合改革工作，实施非居民天然气终端销售价格与上游出厂价格、管道运输价格联动机制。二是继续做好稳外资工作。继续做好外商投资备案项目的监管服务工作。进一步将准入前国民待遇+负面清单制度+沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】的外商投资促进政策三个方面一体落实到位，着力提升投资自由化水平。加强对推动企业“走出去”境外投资相关工作研究，继续做好境外投资企业投资项目政策指导服务工作。三是积极推动“中老铁路”沿线开发相关工作。围绕通道能力提升、物流枢纽建设、沿线产业开发，深入推进《昆明市推进中老铁路沿线开发三年行动计划》。积极做好争取中老铁路省级预算内资金支持。积极推进沿边产业园区相关工作。

7.统筹区域协调发展。一是建立完善跨区域产业协调发展的工作机制。持续跟进《昆明市统筹跨区域产业协调发展三年行动》落实情况，调整完善领导小组组织架构，加强顶层谋划，通过定期调度、专题研究、实地调研等方式，加强督促指导，持续跟踪问效抓落实，适时开展工作检查及项目落地专项评估，有效传导压力，压实责任。二是提升城乡绿化美化品质。加快印发实施《昆明市城乡绿化美化规划（2022—2031年）》。包装建设一批在全省具有标杆意义、示范效应的大项目好项目。加强同省级部门的沟通汇报，争取省级财政奖补资金，鼓励创建市场化、可持续的建营管护模式。营造共建共享氛围，开展丰富多样的主题活动，提高各级各类组织、社会团体、人民群众积极性和参与度。三是积极推进城镇化建设。不断提高农业转移人口市民化质量，统筹推进“五城共建”工作,加快启动《昆明都市圈发展规划》编制工作。

8.推进生态文明建设。一是抓好长江经济带生态环境突出问题整改。充分发挥市推长办统筹协调作用，严格执行问题整改月调度制度，加大问题整改盯办、催办、督办力度。落实验收销号工作机制，对完成整改的问题，督促牵头单位组织复核验收，确保完成一个销号一个。二是推动高尔夫球场球场清理整治工作向纵深推进。严格按照国家、省高尔夫球场清理整治工作要求，履行市高尔夫球场清理整治联席会议秘书处职责，督促成员单位、各有关县区强化日常监管，持续保持对高尔夫违法违规行为的高压态势，积极引导球场转型发展。三是科学开展能耗“双控”工作。统筹协调能耗双控与经济发展的关系，落实新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量和强度控制。依法依规开展固定资产投资项目节能审查工作，对“两高”行业项目严格把关、科学评估，对高耗能项目重点关注、提前介入，把好源头关，支持工业转型和高质量发展。四是加快推动废旧物资循环利用体系重点城市建设。建立健全重点企业联系制度，加快构建废弃物循环利用体系。积极推广《绿色产业指导目录（2023年版）》，梳理推荐全市绿色产业重点企业和重大项目，积极推进绿色产业发展。

9.做好保障和改善民生工作。一是继续抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。坚决守住不发生规模性返贫的底线，把稳住搬迁群众就业和收入作为巩固提升易地搬迁脱贫成果的首要任务，持续发展壮大安置区后续产业，完善提升配套基础设施和公共服务，强化安置区社区治理和社会融入，确保搬迁群众“稳得住、逐步能致富”。二是全力做好稳物价工作。持续提高生产能力，提升流通效率，加强市场监管和价格调控能力，着力实现“稳产、保供、稳价”目标。严格贯彻“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制，认真做好重要民生商品的市场调配和储备调节工作。同时，加强与其他地区的合作，推动供给由“保供”向“优供”转变，引导价格稳步运行在合理区间，为物价稳定和民生保障提供坚实支撑。进一步健全价格补贴联动机制，切实保障困难群众生活。三是持续推进社会信用体系建设。积极探索信用信息在助力实体经济发展中的作用，推进以信用报告代替无违法违规证明。加快中小微企业信用建设，帮助企业提高信用管理意识和水平。做好昆明市公共信用信息平台和“信用中国（云南昆明）”网站、信用昆明公众号维护，向市民和市场主体提供更丰富的信用服务。四是统筹推进“平急两用”公共基础设施建设。积极争取中央和省级资金支持，落实“平急两用”公共基础设施建设资金、用地等要素保障。强化“平急两用”公共设施建设运行政策保障，研究制订一系列“平急两用”公共基础设施建设政策措施。

10.筑牢能源粮食安全底线。一是确保能源安全。继续加大电网基础设施建设，加快推进《昆明市电力高质量发展三年行动方案（2023-2025年）》中明确的2023至2025年的电网建设项目，有效缓解城区变电站重过载、线路频繁故障、低电压等问题。加快推进500千伏草铺扩变增容工程建设。继续推进全市充电基础设施建设，加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系。加强油气基础设施互联互通建设，加快推进石林支线尽快实现开工建设，围绕中缅天然气干支管道，以东支线、西支线、富民支线、石林支线为主轴，提前谋划布局县县通工程。二是确保粮食安全。严格落实党中央、国务院和省、市党委政府确保耕地保护和粮食安全的决策部署，落实粮食安全党政同责政治责任，履行好全市耕地保护和粮食安全责任制考核牵头单位相关职责，足额落实地方粮食储备规模，加强宏观调控，强化粮食应急保障体系建设，提升地方储备粮管理和监管水平，持续夯实粮食安全基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个：昆明市发展和改革委员会（本级）、昆明市经济运行监测室、昆明市粮油饲料产品质量检验中心。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制138人，工勤人员编制7人，事业编制34人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员190人，其中：离休7人，退休183人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,271.25万元，其中：一般公共预算27,271.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年54,640.59万元对比减少27,369.34万元，主要原因分析：财政经费压力增大，项目数量与经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,271.25万元，其中:本年收入27,271.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,271.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年54,635.78万元对比减少27364.53万元，主要原因分析：财政经费压力增大，项目数量与经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,271.25万元。财政拨款安排支出27,271.25万元，其中：基本支出4,770.25万元，与上年4,633.72万元对比增加136.53万元，主要原因分析是人员调入实力增加；项目支出22,501.00万元，与上年50,002.07万元对比减少27,501.07万元，主要原因分析是财政经费压力增大，项目数量与经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201－04 发展与改革事务，2024年预算金额7,069.31万元，主要反映发展与改革事务方面的支出；

2.201－99其他一般公共服务支出，2024年预算金额17,200.00万元，主要其他一般公共服务支出的支出；

3.208－05 行政事业单位养老支出，2024年预算金额932.41万元，主要反映行政事业单位养老方面的支出；

4.210－11行政事业单位医疗，2024年预算金额438.91万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；

5.211－07 风沙荒漠治理，2024年预算金额131.25万元，主要反映风沙荒漠治理方面的支出；

6.213－02 林业和草原，2024年预算金额226.39万元，主要反映林业和草原方面的支出；

7. 216－02 商业服务业等支出，2024年预算金额200.00万元，主要反映商业服务等方面的支出；

8.221－02 住房改革支出，2024年预算金额361.53万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出；

9.222－01粮油物资事务，2024年预算金额211.46万元，主要反映粮油和物资事务方面的支出；

10. 222－05 重要商品储备, 2024年预算金额500.00万元，主要反映重要商品储备的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年昆明市发展和改革委员会列入市对下专项转移支付项目3个，金额852.64万元，具体如下：

1. 昆明市重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资项目市级配套资金，金额221.39万元，主要用于重点区域生态保护和修复。

2. 昆明市2020年石漠化综合治理项目市级配套资金，金额131.25万元，主要用于石漠化综合治理。

3. 新能源汽车充电基础设施财政补贴专项资金，金额500.00万元，主要用于新能源汽车充电基础设施建设。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额249.82万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购服务预算233.82万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市发展和改革委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.14万元，较上年12.14万元减少1.00万元，下降8.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市发展和改革委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市发展和改革委员会2024年公务接待费预算为1.60万元，较上年2.60万元减少1.00万元，下降38.46%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

减少变化原因：按照厉行节约的原则，减少行政消耗性开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市发展和改革委员会2024年公务用车购置及运行维护费为9.54万元，较上年9.54万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.54万元，较上年9.54万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 项目前期专项经费：针对2024年农业、水利、工业和信息化、交通、文化旅游、教育、商贸等行业项目储备情况编制和下达投资计划，通过项目前期费力促沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】重大项目开工建设，新开工项目对2024年投资贡献率不低于20%，确保2023年固定资产投资稳步增长。    2. 粮食风险基金专项资金：按照粮食行政首长分级负责和“大稳定、小调整”的原则，及省级新增补助部分与地方配套比例基本不变的原则，沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】粮食风险基金由省配套909万元，市级自筹2591万元。通过该项目实施，为落实粮食安全行政首长责任制，健全沙巴体育平台_沙巴体育滚球-【app*官网】储备粮油管理体系，完善储备良油轮换制度，做好全市粮油储备工作，增强政府对粮油的调控能力和应对粮食风险的能力，确保全市粮食安全。

3．昆明市应急物资储备专项经费：牵头组织开展昆明市救灾物资储备管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市发展和改革委员会2024年机关运行经费安排350.03万元，与上年356.02万元对比减少5.99万元，减少1.68%，主要原因分析是严格按照中央八项规定厉行节约要求，减少机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市发展和改革委员会资产总额4,662.11万元，其中，流动资产289.86万元，固定资产4,276.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产95.99万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,275.58万元，其中固定资产增加938.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003400800111

附件1-3.部门预算公开表(汇总)20240206082539733